En este capítulo se incluyen los siguientes temas:
La lógica que utilizan los usuarios de Latinoamérica para validar identificadores fiscales de clientes y proveedores en países en los que existen soluciones localizadas es distinta de la lógica de los usuarios de otros países. El software de JD Edwards EnterpriseOne admite software localizado para los siguientes países de Latinoamérica:
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
México
Perú
Venezuela
La lógica estándar para validar identificadores fiscales utiliza el código de país del cliente o proveedor, junto con los valores de la tabla de UDC Tax Id Validation (70/TI). En lo que respecta a los países de Latinoamérica, la lógica utiliza el código de país del usuario tal y como aparece definido en el programa User Profile Revisions (P0092) si se cumplen las siguientes condiciones:
El código de país del usuario es distinto del código de país del proveedor o del cliente.
El código de país del usuario corresponde a un país de Latinoamérica compatible con el sistema.
Por ejemplo, si el código de país del usuario es AR (Argentina) y el del proveedor es IT (Italia), el sistema:
Comprueba que el valor IT se encuentra en la tabla de UDC 70/TI.
Utiliza la rutina de validación para Argentina en lugar de la rutina de validación para Italia.
Nota:
si el código de país tanto del usuario como del proveedor se encuentran en países de Latinoamérica admitidos, no configure la tabla de UDC 70/TI con valores del código de país del proveedor o del cliente. Por ejemplo, si el usuario se encuentra en Brasil y el proveedor en Argentina, no configure un valor de AR en la tabla de UDC 70/TI. Dado que el valor AR no existe en la tabla de UDC 70/TI, el sistema utilizará la validación de identificador fiscal del país del proveedor (Argentina).Utilice los tipos de zona y tipo impositivos para especificar si se trata de una zona o tipo impositivo de solidaridad, retención o IVA. Las zonas y tipos impositivos se almacenan en la tabla F4008.
Debe configurar las zonas y tipos impositivos dentro de una estructura, por ejemplo, A BBB CCC D. La siguiente tabla muestra cómo se puede establecer la estructura:
Carácter | Ejemplo |
---|---|
A (Tipo de impuesto) | G (IVA General) |
BBB (Concepto del impuesto) | COM (Compras)
HON (Honorarios) SER (Servicios) CMI (Comisiones) ARR (Arrendamiento) M (Liquidación manual de impuestos) Nota: utilice M si no existe un IVA o porcentaje de retención específicos y el cálculo fiscal se ha introducido manualmente. |
CCC (Subgrupo de impuestos) | En el caso de COM (Compras):
En el caso de SER (Servicios):
En el caso de ARR (Arrendamiento):
En el caso de M (Liquidación de impuestos manual):
|
Usando este ejemplo, las zonas fiscales podrían ser:
GCOMGEN – IVA general para compras generales automáticas
EHONGENM – Cuotas generales de exención manual
Defina la primera línea de la zona fiscal para la retención de la renta y la segunda, para la retención del IVA.
En las localizaciones de Colombia y Ecuador se utilizan cuatro códigos de explicación fiscal de la tabla de UDC Códigos explicación fiscal (00/EX):
C: IVA + impuesto sobre ventas
V: IVA
CT: IVA + impuesto sobre ventas, sólo impuesto
VT: IVA, sólo impuesto
Estos códigos de explicación fiscal son de codificación fija en los sistemas de JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por pagar y JD Edwards EnterpriseOne Cuentas por cobrar.
En esta tabla se enumeran las configuraciones y funcionalidades locales para Ecuador:
Configuración o proceso | Descripción |
---|---|
UDC (códigos definidos por el usuario) | Además de los UDC del software base:
Consulte Definición de UDC para Ecuador. |
Instrucciones de contabilidad automática | No se ha configurado una ICA local para Ecuador. |
Números siguientes | Es necesario definir números siguientes por compañía antes de procesar los certificados de retenciones correspondientes a la renta y a los impuestos sobre el valor agregado (IVA). |
Registros del libro de direcciones | La lógica para validar ID fiscales para clientes y proveedores es diferente en el programa Address Book Revisions (P01012) para los usuarios de los países latinoamericanos en los que está implantado el software JD Edwards EnterpriseOne.
Consulte Modo de validar identificadores fiscales en países de Latinoamérica. Además de introducir la información estándar para los registros del libro de direcciones, en Ecuador, introduzca información específica local para la elaboración de informes fiscales. Consulte Introducción de información adicional del libro de direcciones para Ecuador. |
Proceso de impuestos | La funcionalidad específica para Ecuador existe para:
|
Proceso de pagos | Para procesar los comprobantes de pago para Ecuador, es necesario definir las opciones de proceso del programa Impresión cheque pagos auto (R76E0001). |