En este capítulo se incluyen los siguientes temas:
Sección 2.1, "Modo de validar identificadores fiscales en países de Latinoamérica"
Sección 2.2, "(ECU, PER y VEN) Zonas/tipos impositivos para Ecuador, Perú y Venezuela"
Sección 2.3, "Configuraciones y procesos locales para Venezuela"
La lógica que utilizan los usuarios de Latinoamérica para validar identificadores fiscales de clientes y proveedores en países en los que existen soluciones localizadas es distinta de la lógica de los usuarios de otros países. El software de JD Edwards EnterpriseOne admite software localizado para los siguientes países de Latinoamérica:
Argentina
Brasil
Chile
Colombia
Ecuador
México
Perú
Venezuela
La lógica estándar para validar identificadores fiscales utiliza el código de país del cliente o proveedor, junto con los valores de la tabla de UDC Tax Id Validation (70/TI). En lo que respecta a los países de Latinoamérica, la lógica utiliza el código de país del usuario tal y como aparece definido en el programa User Profile Revisions (P0092) si se cumplen las siguientes condiciones:
El código de país del usuario es distinto del código de país del proveedor o del cliente.
El código de país del usuario corresponde a un país de Latinoamérica compatible con el sistema.
Por ejemplo, si el código de país del usuario es AR (Argentina) y el del proveedor es IT (Italia), el sistema:
Compruebe que el valor IT se encuentra en la tabla de UDC 70/TI.
Utiliza la rutina de validación para Argentina en lugar de la rutina de validación para Italia.
Nota:
si el código de país tanto del usuario como del proveedor se encuentran en países de Latinoamérica admitidos, no configure la tabla de UDC 70/TI con valores del código de país del proveedor o del cliente. Por ejemplo, si el usuario se encuentra en Brasil y el proveedor en Argentina, no configure un valor de AR en la tabla de UDC 70/TI. Dado que el valor AR no existe en la tabla de UDC 70/TI, el sistema utilizará la validación de identificador fiscal del país del proveedor (Argentina).Utilice los tipos de zona y tipo impositivos para especificar si se trata de una zona o tipo impositivo de solidaridad, retención o IVA. Las zonas y tipos impositivos se almacenan en la tabla F4008.
Debe configurar las zonas y tipos impositivos dentro de una estructura, por ejemplo, A BBB CCC D. La siguiente tabla muestra cómo se puede establecer la estructura:
| Carácter | Ejemplo |
|---|---|
| A (Tipo de impuesto) | G (IVA General) |
| BBB (Concepto del impuesto) | COM (Compras)
HON (Honorarios) SER (Servicios) CMI (Comisiones) ARR (Arrendamiento) M (Liquidación manual de impuestos) Nota: utilice M si no existe un IVA o porcentaje de retención específicos y el cálculo fiscal se ha introducido manualmente. |
| CCC (Subgrupo de impuestos) | En el caso de COM (Compras):
En el caso de SER (Servicios):
En el caso de ARR (Arrendamiento):
En el caso de M (Liquidación de impuestos manual):
|
Usando este ejemplo, las zonas fiscales podrían ser:
GCOMGEN – IVA general para compras generales automáticas
EHONGENM – Cuotas generales de exención manual
(ECU) Defina la primera línea de la zona fiscal para la retención de la renta y la segunda, para la retención del IVA.
En esta tabla se enumeran las configuraciones y funcionalidad local para Venezuela.
| Definición o proceso | Descripción |
|---|---|
| Códigos definidos por el usuario (UDC) | La definición de UDC específicos para Venezuela permite utilizar la funcionalidad local de este país. Los UDC se definen para los siguientes casos:
Consulte Definición de UDC para Venezuela. |
| Números siguientes | Debe configurar los números siguientes del sistema 76V (Venezuela) para procesar las retenciones de los impuestos sobre la renta (Impuesto sobre la Renta [ISLR]) y municipales. |
| Retención a proveedores (definición) | Para utilizar retenciones de proveedor para Venezuela, se deben definir los siguientes datos:
|
| Retención a proveedores (procesos) | Es preciso ejecutar los siguientes programas para calcular la retención e imprimir certificados de retenciones:
Consulte Proceso de retenciones nacionales y municipales de Venezuela. Se deben ejecutar los siguientes informes para imprimir certificados y obtener información sobre el cálculo de retenciones:
Consulte Informes adicionales para Venezuela. |
| Proceso de comprobantes | Además de los procesos estándar para comprobantes, para Venezuela se debe realizar lo siguiente:
|
| Proceso de facturas | Además de los procesos estándar para facturas, para las transacciones de Venezuela es preciso asignar números de control de facturas.
Consulte Asignación de números de control a facturas de Venezuela. Introduzca números de exportación en facturas de transacciones extranjeras. Consulte Introducción de números de exportación en facturas de transacciones extranjeras. |
| Proceso de impuestos | La lógica para validar ID fiscales para clientes y proveedores es diferente en el programa Address Book Revisions (P01012) para los usuarios de los países latinoamericanos en los que está implantado el software JD Edwards EnterpriseOne.
Consulte Modo de validar identificadores fiscales en países de Latinoamérica. Para procesar el IVA para Venezuela se debe realizar lo siguiente:
Consulte Proceso de retención de IVA para Venezuela. Para generar informes de IVA, se debe realizar lo siguiente:
Consulte Proceso de Impuestos en Venezuela. |