Definición de opciones de archivo de origen para el adaptador SAP_FDM_VENDOR_BALANCES

Antes de ejecutar una regla de carga de datos mediante un adaptador de origen de SAP, tiene que haber generado el escenario de ODI del formato de importación. Una vez que el escenario de ODI existe en el repositorio de ejecución, puede ejecutar la regla de carga de datos tantas veces como se desee.

Para definir las opciones de filtro de origen para el adaptador SAP_FDM_VENDOR_BALANCES:

En Tipo de importe, seleccione una de las siguientes opciones:
- PTD: Balances de acumulado por periodo
- YTD: Balances de acumulado anual
No afectan al programa ABAP
En Código de empresa, especifique el código de empresa con cuatro caracteres alfanuméricos o menos.

No afectan al programa ABAP
En Tipo de moneda, seleccione una de las siguientes opciones:
- 10: moneda de código de empresa
- 00: moneda de transacción
No afectan al programa ABAP
En Comprobación de flujo, seleccione una de las siguientes opciones:
- Abierto: Cargar balances de elementos abiertos
- Borrado: Cargar balances de elementos borrados
- Todos: Cargar todos los balances de elementos
Afecta al programa ABAP
En Transacciones de libro mayor especiales, seleccione una de las siguientes opciones:
- Sí: Cargar los balances de libro mayor especiales
- No: Cargar otros balances
Afecta al programa ABAP
En Socio comercial, seleccione si desea incluir balances del socio comercial:
- Sí: Cargar balances comerciales
- No: Cargar otras condiciones
No afectan al programa ABAP
En Proveedor, especifique el código de proveedor con diez caracteres cuando sea necesario el balance para un proveedor específico.

De lo contrario, establézcalo en blanco.

No se ha cargado ningún código ABAP para este filtro.
Especifique Detalles del proveedor, seleccione si desea incluir los detalles del proveedor:
- Sí: Incluir detalles del proveedor
- No: Excluir detalles del proveedor
No afectan al programa ABAP