B Campos dos Arquivos Simples para Requisitos Fiscais SPED (2010)

Este apêndice contém os seguintes tópicos:

• SeçãoB.1, "Listagens e Campos do Bloco C"

• SeçãoB.2, "Registros e Campos do Bloco D (Atualização da Release 9.1)"

• SeçãoB.3, "Listagens e Campos do Bloco E"

• SeçãoB.4, "Listagens e Campos do Bloco G"

• SeçãoB.5, "Registros e Campos do Bloco H (Atualização da Release 9.1)"

• SeçãoB.6, "Registros e Campos do Bloco 1 (Atualização da Release 9.1)"

• SeçãoB.7, "Listagens e Campos do Bloco 0"

• SeçãoB.8, "Listagens e Campos do Bloco 9"

B.1 Listagens e Campos do Bloco C

A tabela a seguir tem informações sobre notas fiscais de mercadorias:

Número do Registro	Número do Campo	Nome do Campo	Descrição
C001	1	REG	Valor fixo de C001.
C001	2	IND_MOV	Indicador de movimento. Os valores são: 0: Bloco com informações 1: Bloco sem informações
C100	1	REG	Valor fixo de C100.
C100	2	IND_OPER	Indicador do tipo de operação. Os valores de F7611B.BNFS são: 0: Entrada 1: Saída
C100	3	IND_EMIT	Indicador de emissão do documento fiscal. Os valores são: 0: Emissão do proprietário 1: Outros
C100	4	COD_PART	O sistema preenche este campo com o número do cadastro geral do campo 2 da listagem 0150. O sistema usa o registro do cadastro geral do remetente para documentos de entrada e os registros do cadastro geral para documentos de saída.
C100	5	COD_MOD	Modelo do documento fiscal. Um valor da tabela UDC 76B/CN. Os valores são: 01: Nota fiscal em papel 55: BRNFI-NA 55: BRNFI-SP
C100	6	COD_SIT	Situação da Nota fiscal. Um valor da tabela UDC 76B/CI. Os valores são: 00: Aceita 02: Cancelada 04: Negado
C100	7	SER	Série do documento fiscal. Se a nota fiscal estiver em papel e a tabela F76B01TE estiver vazia, então F7601B.BSER. Se a nota fiscal tiver um número legal na tabela F76B01TE, o sistema usará o número de série da nota fiscal. Se o valor ficar em branco, o sistema preenche o campo com um espaço.
C100	8	NUM_DOC	Número da Nota fiscal. Se a nota fiscal estiver em papel e a tabela F76B01TE estiver vazia, então F7601B.FHBSER. Se a nota fiscal tiver um número legal na tabela F76B01TE, o sistema gravará o caractere na posição 9 do número legal.
C100	9	CHV_NFE	Chave da NF-e Legal.
C100	10	DT_DOC	Data de emissão de F7601B.ISSU.
C100	11	DT_E_S	Data de entrada ou saída. Se a nota fiscal for de entrada, F7610B.BRADEJ. Se a nota fiscal for de entrada, F76B101.BRADLJ.
C100	12	VL_DOC	Valor total de F7601B.FHBVTN.
C100	13	IND_PGTO	Indicador do tipo de pagamento. Os valores são: 0: Imediata 1: Parcelas 9: Sem pagamento O sistema preenche este campo com 1 se o valor das condições de pagamento nas tabelas F03B11 e F0401 for 1. Se o valor não for 1, o sistema deixará este campo em branco.
C100	14	VL_DESC	Valor de desconto de F7601B.FHBDES.
C100	15	VL_ABAT_NT	Valor de desconto da zona franca de F7601B.FHBDIZ.
C100	16	VL_MERC	Valor do item da Nota fiscal de F76101B.BRAVAL.
C100	17	IND_FRT	Modo do frete. Se o valor em F7601B.FRTH estiver em branco, grave um valor de 9 no arquivo de saída. Se o valor em F7601B.FRTH não estiver em branco, grave o valor do campo Descrição 02 da UDC 76B/FO para o valor que existe em F7601B.FRTH.
C100	18	VL_FRT	Valor do frete de F76101B.BFRT.
C100	19	VL_SEG	Valor do seguro de F76101B.BSEG.
C100	20	VL_OUT_DA	Valor da despesa de F76101B.BDFN.
C100	21	VL_BC_ICMS	Valor tributável do ICMS. SOMA de F76111B.BBVL.
C100	22	VL_ICMS	Valor do ICMS. SOMA de F76111B.BRAVCI.
C100	23	VL_BC_ICM_ST	Valor tributável do substituto do ICMS. SOMA de F76111B.BBIS.
C100	24	VL_ICMS_ST	Valor do substituto do ICMS. SOMA de F76111B.BVIS.
C100	25	VL_IPI	Valor do IPI. SOMA de F76111B.BIPI.
C100	26	VL_PIS	Valor do PIS F76B001.THBRTXA no qual F76B001.THBNNF = F7601B.FHBNNF e F76B001.THBSER = F7601B.FHBSER e F76B001.THN001 = F7601B.FHN001 e F76B001.THDCT = F7601B.FHDCT e F76B001.THBRTX = 05.
C100	27	VL_COFINS	Valor do COFINS F76B001.THBRTXA no qual F76B001.THBNNF = F7601B.FHBNNF e F76B001.THBSER = F7601B.FHBSER e F76B001.THN001 = F7601B.FHN001 e F76B001.THDCT = F7601B.FHDCT e F76B001.THBRTX = 06
C100	28	VL_PIS_ST	Valor substituto do PIS O sistema deixa o campo em branco.
C100	29	VL_COFINS_ST	Valor substituto do COFINS O sistema deixa o campo em branco.
C105	1	REG	Valor fixo de C105.
C105	2	OPER	Tipo de operação O sistema a deixa este campo em branco.
C105	3	UF	Unidade fiscal UF O sistema a deixa este campo em branco.
C110	1	REG	Valor fixo de C110.
C110	2	COD_INF	Código de referência (campo 2 da listagem 0450 do bloco 0).
C110	3	TXT_COMPL	Código de referência complementar. Descrição
C111	1	REG	Valor fixo de C111.
C111	2	NUM_PROC	Identificação do processo O sistema a deixa este campo em branco.
C111	3	IND_PROC	Indicador do processo O sistema a deixa este campo em branco.
C112	1	REG	Valor fixo de C112.
C112	2	COD_DA	Código do documento do modelo de coleção. O sistema a deixa este campo em branco.
C112	3	UF	Estado O sistema a deixa este campo em branco.
C112	4	NUM_DA	Número dos documentos de coleção. O sistema a deixa este campo em branco.
C112	5	COD_AUT	Código de autorização do banco O sistema a deixa este campo em branco.
C112	6	VL_DA	Valor das despesas O sistema a deixa este campo em branco.
C112	7	DT_VCTO	Data de vencimento do documento de cobrança O sistema a deixa este campo em branco.
C112	8	DT_PGTO	Data de pagamento do documento de cobrança O sistema a deixa este campo em branco.
C113	1	REG	Valor fixo de C113.
C113	2	IND_OPER	Indicador do tipo de operação. Os valores de F7611B.FDBNFS são: 0: Entrada 1: Saída
C113	3	IND_EMIT	Indicador de emissão do documento fiscal. Os valores são: 0: Emissão do proprietário 1: Outro
C113	4	COD_PART	O sistema preenche este campo com o número do cadastro geral do campo 2 da listagem 0150. O sistema usa o registro do cadastro geral do remetente para documentos de entrada e o registro do cadastro geral do comprador para documentos de saída.
C113	5	COD_MOD	Modelo do documento fiscal. Um valor da tabela UDC 76B/CN. Os valores são: 01: nota fiscal em papel 55: BRNFI-NA 55: BRNFI-SP
C113	6	SER	Série do documento fiscal. Se a nota fiscal estiver em papel e a tabela F76B01TE estiver vazia, então F7601B.FHBSER. Se a nota fiscal tiver um número legal na tabela F76B01BTE, o sistema usará o número de série da nota fiscal.
C113	7	SUB	Subsérie do documento fiscal. O sistema a deixa este campo em branco.
C113	8	NUM_DOC	Número do documento fiscal. Se a nota fiscal estiver em papel e a tabela F76B01TE estiver vazia, então F7601B.FHBNNFR. Se a nota fiscal tiver um número legal na tabela F76B01.BTE, o sistema gravará o caractere na posição 9 do número legal.
C113	9	DT_DOC	Data de emissão de F7601B.FHISSU.
C114	1	REG	Valor fixo de C114.
C114	2	COD_MOD	Modelo do documento fiscal de acordo com a tabela de referência 4.1.1 O sistema a deixa este campo em branco.
C114	3	ECF_FAB	Número de série de ECF O sistema a deixa este campo em branco.
C114	4	ECF_CX	Número do Caixa ECF O sistema a deixa este campo em branco.
C114	5	NUM_DOC	Número da Nota fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
C114	6	DT_DOC	Data de emissão O sistema a deixa este campo em branco.
C115	1	REG	Valor fixo de C115.
C115	2	IND_CARGA	Indicador do tipo de transportadora O sistema a deixa este campo em branco.
C115	3	CNPJ_COL	Número do CNPJ do contribuinte do local de emissão. O sistema a deixa este campo em branco.
C115	4	IE_COL	Entrega do ID do Imposto do Estado de Envio de Pagamento O sistema a deixa este campo em branco.
C115	5	CPF_COL	CPF do contribuinte do local de emissão da mercadoria O sistema a deixa este campo em branco.
C115	6	COD_MUN_COL	Cidade de remessa. Deve ser um código da tabela de cidades (www.ibge.gov.br) O sistema a deixa este campo em branco.
C115	7	CNPJ_ENTG	Número do CNPJ do local de emissão O sistema a deixa este campo em branco.
C115	8	IE_ENTG	Número do CNPJ de emissão O sistema a deixa este campo em branco.
C115	9	CPF_ENTG	Número do CPF do contribuinte O sistema a deixa este campo em branco.
C115	10	COD_MUN_ENTG	Cidade de emissão. Deve ser um código da tabela de cidades (www.ibge.gov.br) O sistema a deixa este campo em branco.
C116	1	REG	Valor fixo C116
C116	2	COD_MOD	Modelo do documento fiscal. Se a nota fiscal for clássica, o sistema atribuirá o valor 01. Caso contrário, dependendo do tipo de Nota Fiscal (UDC 76B/CN), o sistema atribuirá o seguinte código de manuseio especial: BRNFI-NA : 55 BRNFI-TE : 22 BRNFEO: 55
C116	3	NR_SAT	Número de série SAT
C116	4	CHV_CFE	Chave de Acesso do Cupom Fiscal
C116	5	NUM_CFE	Número Legal do Cupom
C116	6	DT_DOC	Data de emissão
C120	1	REG	Valor fixo de C120. sua listagem seleciona somente notas fiscais de entrada Clássicas; não seleciona notas fiscais eletrônicas.
C120	2	COD_DOC_IMP	Tipo de documento de importação Se o valor em F76B018.B76IDCT for DSI, então grave 1 no arquivo de saída. Se o valor for diferente de DSI, então grave 0 no arquivo de saída.
C120	3	NUM_DOC__IMP	Número do documento de importação O valor de F76B018.B76IDOC.
C120	4	PIS_IMP	Valor do PIS O sistema a deixa este campo em branco.
C120	5	COFINS_IMP	Valor do COFINS O sistema a deixa este campo em branco.
C120	6	NUM_ACDRAW	Número da devolução O sistema a deixa este campo em branco.
C130	1	REG	Valor fixo de C130.
C130	2	VL_SERV_NT	Valor de ICMS de serviço não tributável. O sistema a deixa este campo em branco.
C130	3	VL_BC_ISSQN	Valor tributável de ISSQN. Para transações de entrada, se o valor de TXTP na tabela F76B0401 for 02, então use F76B0411.BRTXTT. Para transações de saída, F7611B.BBCS.
C130	4	VL_ISSQN	Valor de ISSQN. Para transações de entrada, se o valor de TXTP na tabela F76B0401 for 02, então use F76B0411.AA F ou transações de saída, F7611B.BISS.
C130	5	VL_BC_IRRF	Valor tributável de IRRF. Acesse a tabela F76B0411 para NOTA FISCAL DE ENTRADA e recupere VBBRTXTT quando VBBRTXTP = 01, para NOTA FISCAL DE SAÍDA - F7601B.FHBBCS.
C130	6	VL_IRRF	Valor de IRRF. Transações de entrada: F76B0411.VBAA se o valor de BRTXTP for igual a 01 Transações de saída: F7601B.BIRT.
C130	7	VL_BC_PREV	Valor tributável de INSS. Nota fiscal: de entrada F76B0411.BRTXTT se o valor de BRTXTP é 03. Nota fiscal de saída: Em branco.
C130	8	VL_PREV	Valor de INSS. Nota fiscal de entrada: F76B0411.AA se o valor de BRTXTP é 03. Nota fiscal de saída: Em branco
C140	1	REG	Valor fixo de C140.
C140	2	IND_EMIT	Indicador de emissão de fatura. Os valores de F7611B.FDBNFS são: 0: Emissão do proprietário 1: Outros
C140	3	IND_TIT	Indicador do tipo de crédito. Os valores são: 00: Duplicar 01: Verificar 02: Promissória 03: Recebimento 99: Outros Para relacionar F7601B FHDCT aos valores deste campo, digite F7601B FHCT como Código e Código de Manuseio Especial apropriado para o tipo de crédito na tabela 76B/DN UDC.
C140	4	DESC_TIT	Descrição complementar da fatura de F03B11.RPRMK.
C140	5	NUM_TIT	Número da fatura de F7601B.FHBNNF + FHBSER.
C140	6	QTD_PARC	Quantidade de parcelas. O número de registros de parcelas na F03B11 para as parcelas de contas a receber e o número de registros de parcelas na F0401 das parcelas de contas a pagar.
C140	7	VL_TIT	Valor da fatura de F7601B.FHBVTN
C141	1	REG	Valor fixo de C141.
C141	2	NUM_PARC	Número de parcelas. Para cada registro gravado, incremente o número do registro em 1. (Lê as parcelas da tabela F03B11).
C141	3	DT_VCTO	Data de vencimento de F03B11.RPDDJ.
C141	4	VL_PARC	Valor da parcela de F03B11.RPAG - RPADSA.
C160	1	REG	Valor fixo de C160.
C160	2	COD_PART	Número do cadastro da transportadora. O valor de F7601B.ANCR do número do cadastro do campo 2 na listagem 0150 no bloco 0.
C160	3	VEIC_ID	Identificação do veículo. Os últimos sete caracteres do valor em F7601B.LICP.
C160	4	QTD_VOL	Volume de F7601B.FHTOQN.
C160	5	PESO_BRT	Peso bruto de F76B01.FHITWT.
C160	6	PESO_LIQ	Peso líquido de F76B0.FHTOWT.
C160	7	UF_ID	Unidade fiscal do veículo Os dois primeiros caracteres do valor em F7601B.LICP.
C165	1	REG	Valor fixo de C165.
C165	2	COD_PART	Número do endereço da transportadora (campo 2 da listagem 0150) O sistema a deixa este campo em branco.
C165	3	VEIC_ID	Identificação do veículo O sistema a deixa este campo em branco.
C165	4	COD_AUT	Código de autorização da SEFAZ O sistema a deixa este campo em branco.
C165	5	NR_PASSE	Número de aprovação fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
C165	6	HORA	Horário de emissão da mercadoria O sistema a deixa este campo em branco.
C165	7	TEMPER	Temperatura em graus Celsius usada para quantificação do volume de combustível. O sistema a deixa este campo em branco.
C165	8	QTD_VOL	Número de volumes transportados. O sistema a deixa este campo em branco.
C165	9	PESO_BRT	Peso bruto dos volumes transportados (KG) O sistema a deixa este campo em branco.
C165	10	PESO_LIQ	Peso líquido dos volumes transportados (KG) O sistema a deixa este campo em branco.
C165	11	NOM_MOT	Nome do motorista O sistema a deixa este campo em branco.
C165	12	CPF	Número do CPF do motorista O sistema a deixa este campo em branco.
C165	13	UF_ID	Unidade fiscal de identificação do veículo O sistema a deixa este campo em branco.
C170	1	REG	Valor fixo de C170.
C170	2	NUM_ITEM	Número do item de linha de F76111B.LNID.
C170	3	COD_ITEM	Número do item de F76111B.LITM.
C170	4	DESCR_COMPL	Descrição complementar do item. O sistema a deixa este campo em branco.
C170	5	QTD	Quantidade de F76111B.UORG.
C170	6	UNID	Unidade de medida de F76111B.UOM.
C170	7	VL_ITEM	Valor do item de F76111B.AEXP.
C170	8	VL_DESC	Valor de desconto de F76111B.BDES.
C170	9	IND_MOV	Indicador do movimento. Os valores são: 0: Real 1: Simbólico
C170	10	CST_ICMS	Situação do imposto estadual de F76111B.BST1.
C170	11	CFOP	Natureza da operação de F76111B.BRNOP.
C170	12	COD_NAT	BNOP F7611B concatenado para F7611B BSOP
C170	13	VL_BC_ICMS	Valor tributável do ICMS de F76111B.BBCL.
C170	14	ALIQ_ICMS	Taxa de ICMS de F76111B.BRAAIC.
C170	15	VL_ICMS	Valor de ICMS de F76111B.BRAVCI.
C170	16	VL_BC_ICMS_ST	Valor tributável substituto do ICMS de F76111B.BBIS.
C170	17	ALIQ_ST	Taxa tributável do substituto de ICMS. O sistema a deixa este campo em branco.
C170	18	VL_ICMS_ST	Valor substituto de ICMS de F76111B.BVIS.
C170	19	IND_APUR	Índice de IPI. O sistema a deixa este campo em branco.
C170	20	CST_IPI	Código da situação tributária do IPI O valor em F76B012.B76TSIPI. Se não houver valor, grave o valor do campo Código de Manuseio Especial do UDC 76B/CW para o valor em F76111B. BRAITP.
C170	21	COD_ENQ	Código legal do IPI. O sistema a deixa este campo em branco.
C170	22	VL_BC_IPI	Valor tributável do IPI de F76111B.BBTP.
C170	23	ALIQ_IPI	Taxa de IPI de F76111B.BRAAIP.
C170	24	VL_IPI	Valor de IPI de F76111B.BRBIPI.
C170	25	CST_PIS	Situação do PIS. O valor de F76B012.B76TSPIS. Se não houver valor, grave 03 no arquivo de saída.
C170	26	VL_BC_PIS	Valor tributável do PIS F76B011.TDBRTXB no qual F76B011.TDBNNF = F7611B.FDBNNF e F76B011.TDBSER = F7611B.FDBSER e F76B011.TDN001 = F7611B.FDN001 e F76B011.TDDCT = F7611B.FDDCT e F76B011.TDLNID = F7611B.FDLNID e F76B011.TDBRTX = "05"
C170	27	ALIQ_PIS	Taxa do PIS F76B011.TDBRTXR no qual F76B011.TDBNNF = F7611B.FDBNNF e F76B011.TDBSER = F7611B.FDBSER e F76B011.TDN001 = F7611B.FDN001 e F76B011.TDDCT = F7611B.FDDCT e F76B011.TDLNID = F7611B.FDLNID e F76B011.TDBRTX = "05"
C170	28	QUANT_BC_PIS	Quantidade do PIS. O sistema a deixa este campo em branco.
C170	29	ALIQ_PIS	Taxa do PIS em dinheiro. O sistema a deixa este campo em branco.
C170	30	VL_PIS	F76B011.TDBRTXA no qual F76B011.TDBNNF = F7611B.FDBNNF e F76B011.TDBSER = F7611B.FDBSER e F76B011.TDN001 = F7611B.FDN001 e F76B011.TDDCT = F7611B.FDDCT e F76B011.TDLNID = F7611B.FDLNID e F76B011.TDBRTX = "05"
C170	31	CST_COFINS	Situação do COFINS. O valor de F76B012.B76TSCOF. Se não houver valor, grave 03 no arquivo de saída.
C170	32	VL_BC_COFINS	F76B011.TDBRTXB no qual F76B011.TDBNNF = F7611B.FDBNNF e F76B011.TDBSER = F7611B.FDBSER e F76B011.TDN001 = F7611B.FDN001 e F76B011.TDDCT = F7611B.FDDCT e F76B011.TDLNID = F7611B.FDLNID e F76B011.TDBRTX = "06"
C170	33	ALIQ_COFINS	F76B011.TDBRTXR no qual F76B011.TDBNNF = F7611B.FDBNNF e F76B011.TDBSER = F7611B.FDBSER e F76B011.TDN001 = F7611B.FDN001 e F76B011.TDDCT = F7611B.FDDCT e F76B011.TDLNID = F7611B.FDLNID e F76B011.TDBRTX = ""06""
C170	34	QUANT_BC_COFINS	Quantidade do Cofins. O sistema a deixa este campo em branco.
C170	35	ALIQ_COFINS	Taxa do Cofins em dinheiro. O sistema a deixa este campo em branco.
C170	36	VL_COFINS	F76B011.TDBRTXA no qual F76B011.TDBNNF = F7611B.FDBNNF e F76B011.TDBSER = F7611B.FDBSER e F76B011.TDN001 = F7611B.FDN001 e F76B011.TDDCT = F7611B.FDDCT e F76B011.TDLNID = F7611B.FDLNID e F76B011.TDBRTX = ""06""
C170	37	COD_CTA	Número da conta. O sistema a deixa este campo em branco.
C171	1	REG	Valor fixo de C171.
C171	2	NUM_TANQUE	Número do tanque O sistema a deixa este campo em branco.
C171	3	QTDE	Número de volumes. O sistema a deixa este campo em branco.
C172	1	REG	Valor fixo de C172.
C172	2	VL_BC_ISSQN	Valor tributável de ISSQN. Para transações de entrada, se o valor de TXTP na tabela F76B0401 for 02, use F76B0411.BRTXTT. Para transações de saída, F7611B.BBCS.
C172	3	ALIQ_ISSQN	Valor de ISS. Para transações de entrada, F76B0411.BRALQ. Para transações de saída, F7611B.TXR3.
C172	4	VL_ISSQN	Valor de ISSQN. Para transações de entrada, F76B0411.AA. Para transações de saída, F7611B.BISS.
C173	1	REG	Valor fixo de C173.
C173	2	LOTE_MED	Número do lote de remédios. O sistema a deixa este campo em branco.
C173	3	QTD_ITEM	Quantidade por lote. O sistema a deixa este campo em branco.
C173	4	DT_FAB	Data de elaboração O sistema a deixa este campo em branco.
C173	5	DT_VAL	Data de vencimento O sistema a deixa este campo em branco.
C173	6	IND_MED	Tipo de substituição de ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
C173	7	TP_PROD	Tipo de produto O sistema a deixa este campo em branco.
C173	8	VL_TAB_MAX	Preço máximo O sistema a deixa este campo em branco.
C174	1	REG	Valor fixo de C174.
C174	2	IND_ARM	Indicador de Arma de fogo. Os valores são: 0: Uso permitido 1: Uso não permitido
C174	3	NUM_ARM	Número da arma de fogo O sistema a deixa este campo em branco.
C174	4	DESCR_COMPL	Descrição O sistema a deixa este campo em branco.
C175	1	REG	Valor fixo de C175.
C175	2	IND_VEIC_OPER	Indicador do tipo de operação do veículo. Os valores são: 0: Venda da concessionária 1: Fatura direta 2: Venda direta
C175	3	CNPJ	Número do CNPJ O sistema a deixa este campo em branco.
C175	4	UF	Estado O sistema a deixa este campo em branco.
C175	5	CHASSI_VEIC	Chassi do veículo O sistema a deixa este campo em branco.
C176	1	REG	Valor fixo de C176.
C176	2	COD_MOD_ULT_E	Código do modelo da Nota fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
C176	3	NUM_DOC_ULT_E	Número da Nota fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
C176	4	SER_ULT_E	Número de série da Nota fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
C176	5	DT_ULT_E	Data da transação O sistema a deixa este campo em branco.
C176	6	COD_PART_ULT_E	Número do cadastro geral O sistema a deixa este campo em branco.
C176	7	QUANT_ULT_E	Quantidade do item O sistema a deixa este campo em branco.
C176	8	VL_UNIT_ULT_E	Valor da unidade do item O sistema a deixa este campo em branco.
C176	9	VL_UNIT_BC_ST	Valor tributável da unidade O sistema a deixa este campo em branco.
C177	1	REG	Valor fixo de C177.
C177	2	COD_SELO_IPI	Código de controle do IPI. O sistema a deixa este campo em branco.
C177	3	QT_SELO_IPI	Quantidade do código de controle. O sistema a deixa este campo em branco.
C178	1	REG	Valor fixo de C178.
C178	2	CL_ENQ	Código IPI. O sistema a deixa este campo em branco.
C178	3	VL_UNID	Valor por unidade O sistema a deixa este campo em branco.
C178	4	QUANT_PAD	Quantidade total O sistema a deixa este campo em branco.
C179	1	REG	Valor fixo de C179.
C179	2	BC_ST_ORIG_DEST	Base tributável do ST de ICMS de F7611B.BBIS.
C179	3	ICMS_ST_REP	Valor de ST do ICMS de F7611B.BVIS.
C179	4	ICMS_ST_COMPL	ICMS ST. O sistema a deixa este campo em branco.
C179	5	BC_RET	Base tributável para retenção de ICMS. O sistema a deixa este campo em branco.
C179	6	ICMS_RET	Retenção de ST de ICMS. O sistema a deixa este campo em branco.
C190	1	REG	Valor fixo de C190.
C190	2	CST_ICMS	Situação do imposto estadual de F76111B.BST1.
C190	3	CFOP	Natureza da operação de F76111B.BRNOP.
C190	4	ALIQ_ICMS	Taxa de ICMS de F76111B.BRAAIC.
C190	5	VL_OPR	Valor da transação. F76111B: AEXP + BVIS + BIPI + BRATDF − BDIS − BDES
C190	6	VL_BC_IMCS	Valor tributável do ICMS de F76111B,BBCL
C190	7	VL_ICMS	Valor de ICMS de F76111B.BRAVCI.
C190	8	VL_BC_ICMS_ST	Valor tributável substituto do ICMS de F76111B.BBIS.
C190	9	VL_ICMS_ST	Substituto de ICMS de F76111B.BVIS.
C190	10	VL_RED_BC	Valor tributável reduzido. O sistema a deixa este campo em branco.
C190	11	VL_IPI	Valor de IPI de F76111B.BRBIPI.
C190	12	COD_OBS	Código de observação 0460 O sistema a deixa este campo em branco.
C195	1	REG	Valor fixo de C195.
C195	2	COD_OBS	Código de observação fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
C195	3	TXT_COMPL	Descrição O sistema a deixa este campo em branco.
C197	1	REG	Valor fixo de C197.
C197	2	COD_AJ	Código de ajuste O sistema a deixa este campo em branco.
C197	3	DESCR_COMPL_AJ	Descrição O sistema a deixa este campo em branco.
C197	4	COD_ITEM	Número do item O sistema a deixa este campo em branco.
C197	5	VL_BC_ICMS	Valor tributável O sistema a deixa este campo em branco.
C197	6	ALIQ_ICMS	Alíquota de ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
C197	7	VL_ICMS	Valor do imposto O sistema a deixa este campo em branco.
C197	8	VL_OUTROS	Outros valores O sistema a deixa este campo em branco.
C300	1	REG	Valor fixo de C300.
C300	2	COD_MOD	Modelo do documento fiscal de acordo com a tabela de referência 4.1.1 O sistema a deixa este campo em branco.
C300	3	SER	Série do documento fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
C300	4	SUB	Subsérie do documento fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
C300	5	NUM_DOC_INI	Número da Nota fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
C300	6	NUM_DOC_FIN	Número da Nota fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
C300	7	DT_DOC	Data de emissão O sistema a deixa este campo em branco.
C300	8	VL_DOC	Valor total O sistema a deixa este campo em branco.
C300	9	VL_PIS	Valor do PIS O sistema a deixa este campo em branco.
C300	10	VL_COFINS	Valor do COFINS O sistema a deixa este campo em branco.
C300	11	COD_CTA	Conta de débito/crédito O sistema a deixa este campo em branco.
C310	1	REG	Valor fixo de C310.
C310	2	NUM_DOC_CANC	Número legal cancelado O sistema a deixa este campo em branco.
C320	1	REG	Valor fixo de C320.
C320	2	CST_ICMS	Situação tributária O sistema a deixa este campo em branco.
C320	3	CFOP	Natureza da operação O sistema a deixa este campo em branco.
C320	4	ALIQ_ICMS	Alíquota de ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
C320	5	VL_OPR	Valor total O sistema a deixa este campo em branco.
C320	6	VL_BC_ICMS	Valor tributável O sistema a deixa este campo em branco.
C320	7	VL_ICMS	Valor do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
C320	8	VL_RED_BC	Valor de redução O sistema a deixa este campo em branco.
C320	9	COD_OBS	Observação O sistema a deixa este campo em branco.
C321	1	REG	Valor fixo de C321.
C321	2	COD_ITEM	Número do item O sistema a deixa este campo em branco.
C321	3	QTD	Quantidade do item O sistema a deixa este campo em branco.
C321	4	UNID	Unidade de medida O sistema a deixa este campo em branco.
C321	5	VL_ITEM	Valor total O sistema a deixa este campo em branco.
C321	6	VL_DESC	Valor do desconto O sistema a deixa este campo em branco.
C321	7	VL_BC_ICMS	Valor tributável O sistema a deixa este campo em branco.
C321	8	VL_ICMS	Valor do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
C321	9	VL_PIS	Valor do PIS O sistema a deixa este campo em branco.
C321	10	VL_COFINS	Valor do COFINS O sistema a deixa este campo em branco.
C350	1	REG	Valor fixo de C350.
C350	2	SER	Série do documento fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
C350	3	SUB_SER	Subsérie do documento fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
C350	4	NUM_DOC	Número do documento O sistema a deixa este campo em branco.
C350	5	DT_DOC	Data de emissão O sistema a deixa este campo em branco.
C350	6	CNPJ_CPF	CNPJ ou CPF, de acordo com cliente ou fornecedor. O sistema a deixa este campo em branco.
C350	7	VL_MERC	Valor da mercadoria de nota fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
C350	8	VL_DOC	Valor total O sistema a deixa este campo em branco.
C350	9	VL_DESC	Valor total do desconto O sistema a deixa este campo em branco.
C350	10	VL_PIS	Valor do PIS O sistema a deixa este campo em branco.
C350	11	VL_COFINS	Valor do COFINS O sistema a deixa este campo em branco.
C350	12	COD_CTA	Número da conta O sistema a deixa este campo em branco.
C370	1	REG	Valor fixo de C370.
C370	2	NUM_ITEM	Número de item sequencial O sistema a deixa este campo em branco.
C370	3	COD_ITEM	Número do item O sistema a deixa este campo em branco.
C370	4	QTD	Quantidade O sistema a deixa este campo em branco.
C370	5	UNID	Unidade de medida O sistema a deixa este campo em branco.
C370	6	VL_ITEM	Valor total do item O sistema a deixa este campo em branco.
C370	7	VL_DESC	Valor total do desconto do item O sistema a deixa este campo em branco.
C390	1	REG	Valor fixo de C390.
C390	2	CST_ICMS	Situação da tributação do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
C390	3	CFOP	Natureza da operação O sistema a deixa este campo em branco.
C390	4	ALIQ_ICMS	Alíquota do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
C390	5	VL_OPR	Valor da operação O sistema a deixa este campo em branco.
C390	6	VL_BC_ICMS	Valor tributável do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
C390	7	VL_ICMS	Valor do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
C390	8	VL_RED_BC	Valor de redução tributável O sistema a deixa este campo em branco.
C390	9	COD_OBS	Observação O sistema a deixa este campo em branco.
C400	1	REG	Valor fixo de C400.
C400	2	COD_MOD	Tipo de Nota fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
C400	3	ECF_MOD	Tipo de equipamento O sistema a deixa este campo em branco.
C400	4	ECF_FAB	Nº de série O sistema a deixa este campo em branco.
C400	5	ECF_CX	Número da caixa O sistema a deixa este campo em branco.
C405	1	REG	Valor fixo de C405.
C405	2	DT_DOC	Redução Z O sistema a deixa este campo em branco.
C405	3	CRO	Posição inicial do contador O sistema a deixa este campo em branco.
C405	4	CRZ	Posição final do contador O sistema a deixa este campo em branco.
C405	5	NUM_COO_FIN	Número do contador O sistema a deixa este campo em branco.
C405	6	GT_FIN	Valor total O sistema a deixa este campo em branco.
C405	7	VL_BRT	Total de vendas brutas O sistema a deixa este campo em branco.
C410	1	REG	Valor fixo de C410.
C410	2	VL_PIS	Valor do PIS O sistema a deixa este campo em branco.
C410	3	VL_COFINS	Valor do COFINS O sistema a deixa este campo em branco.
C420	1	REG	Valor fixo de C420.
C420	2	COD_TOT_PAR	Código totalizador O sistema a deixa este campo em branco.
C420	3	VLR_ACUM_TOT	Valor total O sistema a deixa este campo em branco.
C420	4	NR_TOT	Número totalizador O sistema a deixa este campo em branco.
C420	5	DESCR_NR_TOT	Descrição da situação O sistema a deixa este campo em branco.
C425	1	REG	Valor fixo de C425.
C425	2	COD_ITEM	Número do item O sistema a deixa este campo em branco.
C425	3	QTD	Quantidade do item O sistema a deixa este campo em branco.
C425	4	UNID	Unidade de medida O sistema a deixa este campo em branco.
C425	5	VL_ITEM	Valor acumulado O sistema a deixa este campo em branco.
C425	6	VL_PIS	Valor do PIS O sistema a deixa este campo em branco.
C425	7	VL_COFINS	Valor do COFINS O sistema a deixa este campo em branco.
C460	1	REG	Valor fixo de C460.
C460	2	COD_MOD	Modelo do documento fiscal de acordo com a tabela de referência 4.1.1. O sistema a deixa este campo em branco.
C460	3	COD_SIT	Documento fiscal de acordo com a tabela de referência 4.1.2. O sistema a deixa este campo em branco.
C460	4	NUM_DOC	Número fiscal (CCF ou COO) O sistema a deixa este campo em branco.
C460	5	DT_DOC	Data de emissão O sistema a deixa este campo em branco.
C460	6	VL_DOC	Valor total O sistema a deixa este campo em branco.
C460	7	VL_PIS	Valor do PIS O sistema a deixa este campo em branco.
C460	8	VL_COFINS	Valor do COFINS O sistema a deixa este campo em branco.
C460	9	CPF_CNPJ	O sistema a deixa este campo em branco.
C460	10	NOM_ADQ	O sistema a deixa este campo em branco.
C470	1	REG	Valor fixo de C470.
C470	2	COD_ITEM	Número do item (campo 2 da listagem 0200). O sistema a deixa este campo em branco.
C470	3	QTD	Quantidade O sistema a deixa este campo em branco.
C470	4	QTD_CANC	Quantidade cancelada O sistema a deixa este campo em branco.
C470	5	UNID	Unidade de medida O sistema a deixa este campo em branco.
C470	6	VL_ITEM	Valor do item O sistema a deixa este campo em branco.
C470	7	CST_ICMS	Situação do imposto estadual, de acordo com a tabela de referência 4.3.1. O sistema a deixa este campo em branco.
C470	8	CFOP	Natureza da operação O sistema a deixa este campo em branco.
C470	9	ALIQ_ICMS	Alíquota do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
C470	10	VL_PIS	Valor do PIS O sistema a deixa este campo em branco.
C470	11	VL_COFINS	Valor do COFINS O sistema a deixa este campo em branco.
C490	1	REG	Valor fixo de C490.
C490	2	CST_ICMS	Situação do imposto estadual, de acordo com a tabela de referência 4.3.1. O sistema a deixa este campo em branco.
C490	3	CFOP	Natureza da operação O sistema a deixa este campo em branco.
C490	4	ALIQ_ICMS	Alíquota do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
C490	5	VL_OPR	Valor da operação O sistema a deixa este campo em branco.
C490	6	VL_BC_ICMS	Valor tributável O sistema a deixa este campo em branco.
C490	7	VL_ICMS	Valor do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
C490	8	COD_OBS	Observação O sistema a deixa este campo em branco.
C495	1	REG	Valor fixo de C495.
C495	2	ALIQ_ICMS	Alíquota do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
C495	3	COD_ITEM	Número do item O sistema a deixa este campo em branco.
C495	4	QTD	Quantidade O sistema a deixa este campo em branco.
C495	5	QTD_CANC	Quantidade cancelada O sistema a deixa este campo em branco.
C495	6	UNID	Unidade de medida O sistema a deixa este campo em branco.
C495	7	VL_ITEM	Valor total O sistema a deixa este campo em branco.
C495	8	VL_DESC	Valor do desconto O sistema a deixa este campo em branco.
C495	9	VL_CANC	Valores cancelados O sistema a deixa este campo em branco.
C495	10	VL_ACMO	Outros valores O sistema a deixa este campo em branco.
C495	11	VL_BC_ICMS	Valor tributável O sistema a deixa este campo em branco.
C495	12	VL_ICMS	Valor do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
C495	13	VL_ISEN	Valor de isenção de ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
C495	14	VL_NT	Valor de isenção de ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
C495	15	VL_ICMS_ST	Valor de isenção de ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
C500	1	REG	Valor fixo de C500.
C500	2	IND_OPER	Indicador do tipo de operação: Os valores são: 0: Entrada 1: Saída O sistema a deixa este campo em branco.
C500	3	IND_EMIT	Indicador de emissão de documento fiscal. Os valores são: 0: Emissão do proprietário 1: Outros O sistema a deixa este campo em branco.
C500	4	COD_PART	Número do endereço (campo 2 da listagem 0150; remetente no caso de documento de entrada; comprador no caso de documento de saída. O sistema a deixa este campo em branco.
C500	5	COD_MOD	Modelo do documento fiscal de acordo com a tabela de referência 4.1.1. O sistema a deixa este campo em branco.
C500	6	COD_SIT	Documento fiscal de acordo com a tabela de referência 4.2.1. O sistema a deixa este campo em branco.
C500	7	SER	Série do documento fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
C500	8	SUB	Subsérie do documento fiscal. O sistema a deixa este campo em branco.
C500	9	COD_CONS	Classe do consumidor de acordo com a tabela de referência 4.5.1. O sistema a deixa este campo em branco.
C500	10	NUM_DOC	Número da Nota fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
C500	11	DT_DOC	Data de emissão O sistema a deixa este campo em branco.
C500	12	DT_E_S	Data de entrada ou saída O sistema a deixa este campo em branco.
C500	13	VL_DOC	Valor total O sistema a deixa este campo em branco.
C500	14	VL_DESC	Valor do desconto O sistema a deixa este campo em branco.
C500	15	VL_FORN	Valor total de consumo O sistema a deixa este campo em branco.
C500	16	VL_SERV_NT	Valor de ICMS de serviço não tributável O sistema a deixa este campo em branco.
C500	17	VL_TERC	Valor do terceiro pagamento O sistema a deixa este campo em branco.
C500	18	VL_DA	Valor das despesas O sistema a deixa este campo em branco.
C500	19	VL_BC_ICMS	Valor tributável do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
C500	20	VL_ICMS	Valor do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
C500	21	VL_BC_ICMS_ST	Valor tributável acumulado O sistema a deixa este campo em branco.
C500	22	VL_ICMS_ST	ICMS acumulado retido O sistema a deixa este campo em branco.
C500	23	COD_INF	Código de referência (campo 2 da listagem 0450) O sistema a deixa este campo em branco.
C500	24	VL_PIS	Valor do PIS O sistema a deixa este campo em branco.
C500	25	VL_COFINS	Valor do COFINS O sistema a deixa este campo em branco.
C500	26	TP_LIGACAO	Tipo de conexão O sistema a deixa este campo em branco.
C500	27	COD_GRUPO_TENSAO	Tensão O sistema a deixa este campo em branco.
C510	1	REG	Valor fixo de C510.
C510	2	NUM_ITEM	Número da linha do item O sistema a deixa este campo em branco.
C510	3	COD_ITEM	Número do item (campo 2 da listagem 0200) O sistema a deixa este campo em branco.
C510	4	COD_CLASS	Classificação do item de energia elétrica de acordo com a tabela de referência 4.4.1 O sistema a deixa este campo em branco.
C510	5	QTD	Quantidade O sistema a deixa este campo em branco.
C510	6	UNID	Unidade de medida O sistema a deixa este campo em branco.
C510	7	VL_ITEM	Valor do item O sistema a deixa este campo em branco.
C510	8	VL_DESC	Valor do desconto O sistema a deixa este campo em branco.
C510	9	CST_ICMS	Situação do imposto estadual de acordo com a tabela de referência 4.3.1. O sistema a deixa este campo em branco.
C510	10	CFOP	Natureza da operação O sistema a deixa este campo em branco.
C510	11	VL_BC_ICMS	Valor tributável do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
C510	12	ALIQ_ICMS	Alíquota do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
C510	13	VL_ICMS	Valor do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
C510	14	VL_BC_ICMS_ST	Valor base de substituição O sistema a deixa este campo em branco.
C510	15	ALIQ_ST	Alíquota de substituição de ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
C510	16	VL_ICMS_ST	Valor de substituição O sistema a deixa este campo em branco.
C510	17	IND_REC	Indicador do tipo de renda. Os valores são: 0: Renda do proprietário 1: Renda de terceiros O sistema a deixa este campo em branco.
C510	18	COD_PART	Número do endereço (campo 2 da listagem 0150; remetente no caso de documento de entrada; comprador no caso de documento de saída. O sistema a deixa este campo em branco.
C510	19	VL_PIS	Valor do PIS O sistema a deixa este campo em branco.
C510	20	VL_COFINS	Valor do COFINS O sistema a deixa este campo em branco.
C510	21	COD_CTA	Número da conta O sistema a deixa este campo em branco.
C590	1	REG	Valor fixo de C590.
C590	2	CST_ICMS	Situação do imposto estadual de acordo com a tabela de referência 4.3.1. O sistema a deixa este campo em branco.
C590	3	CFOP	Natureza da operação O sistema a deixa este campo em branco.
C590	4	ALIQ_ICMS	Alíquota de ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
C590	5	VL_OPR	Valor total da operação O sistema a deixa este campo em branco.
C590	6	VL_BC_ICMS	Valor tributável da operação O sistema a deixa este campo em branco.
C590	7	VL_ICMS	Valor do ICMS da operação O sistema a deixa este campo em branco.
C590	8	VL_BC_ICMS_ST	Valor tributável de substituição da operação O sistema a deixa este campo em branco.
C590	9	VL_ICMS_ST	Valor de substituição da operação O sistema a deixa este campo em branco.
C590	10	VL_RED_BC	Valor de redução da operação O sistema a deixa este campo em branco.
C590	11	COD_OBS	Observação O sistema a deixa este campo em branco.
C600	1	REG	Valor fixo de C600.
C600	2	COD_MOD	Modelo do documento fiscal de acordo com a tabela de referência 4.1.1. O sistema a deixa este campo em branco.
C600	3	COD_MUN	O código da cidade deve ser da tabela de cidades (www.ibge.gov.br). O sistema a deixa este campo em branco.
C600	4	SER	Série do documento fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
C600	5	SUB	Subsérie do documento fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
C600	6	COD_CONS	Classe do consumidor de acordo com a tabela de referência. O sistema a deixa este campo em branco.
C600	7	QTD_CONS	Quantidade de documentos consolidados O sistema a deixa este campo em branco.
C600	8	QTD_CANC	Quantidade de documentos cancelados O sistema a deixa este campo em branco.
C600	9	DT_DOC	Data da consolidação O sistema a deixa este campo em branco.
C600	10	VL_DOC	Valor total O sistema a deixa este campo em branco.
C600	11	VL_DESC	Valor de desconto acumulado O sistema a deixa este campo em branco.
C600	12	CONS	Consumo total em KW/h O sistema a deixa este campo em branco.
C600	13	VL_FORN	Valor de fornecimento acumulado O sistema a deixa este campo em branco.
C600	14	VL_SERV_NT	Valor de ICMS de serviço não tributável O sistema a deixa este campo em branco.
C600	15	VL_TERC	Valor do terceiro pagamento O sistema a deixa este campo em branco.
C600	16	VL_DA	Valor de despesas acumulado O sistema a deixa este campo em branco.
C600	17	VL_BC_ICMS	Valor tributável acumulado do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
C600	18	VL_ICMS	Valor do ICMS acumulado O sistema a deixa este campo em branco.
C600	19	VL_BC_ICMS_ST	Valor tributável de substituição da operação O sistema a deixa este campo em branco.
C600	20	VL_ICMS_ST	Valor de substituição da operação O sistema a deixa este campo em branco.
C600	21	VL_PIS	Valor do PIS O sistema a deixa este campo em branco.
C600	22	VL_COFINS	Valor do COFINS O sistema a deixa este campo em branco.
C601	1	REG	Valor fixo de C601.
C601	2	NUM_DOC_CANC	Número da nota fiscal cancelada O sistema a deixa este campo em branco.
C610	1	REG	Valor fixo de C610.
C610	2	COD_CLASS	Classificação do item de energia elétrica de acordo com a tabela de referência. O sistema a deixa este campo em branco.
C610	3	COD_ITEM	Número do item (campo 2 da listagem 0200) O sistema a deixa este campo em branco.
C610	4	QTD	Quantidade acumulada do item O sistema a deixa este campo em branco.
C610	5	UNID	Unidade de medida O sistema a deixa este campo em branco.
C610	6	VL_ITEM	Valor acumulado do item O sistema a deixa este campo em branco.
C610	7	VL_DESC	Valor de desconto acumulado O sistema a deixa este campo em branco.
C610	8	CST_ICMS	Situação do imposto estadual de acordo com a referência O sistema a deixa este campo em branco.
C610	9	CFOP	Natureza da operação O sistema a deixa este campo em branco.
C610	10	ALIQ_ICMS	Alíquota do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
C610	11	VL_BC_ICMS	Valor tributável acumulado do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
C610	12	VL_ICMS	Valor do ICMS acumulado O sistema a deixa este campo em branco.
C610	13	VL_BC_ICMS_ST	Valor tributável acumulado de substituição do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
C610	14	VL_ICMS_ST	Valor de retenção do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
C610	15	VL_PIS	Valor do PIS O sistema a deixa este campo em branco.
C610	16	VL_COFINS	Valor do COFINS O sistema a deixa este campo em branco.
C610	17	COD_CTA	Número da conta O sistema a deixa este campo em branco.
C690	1	REG	Valor fixo de C690.
C690	2	CST_ICMS	Situação do imposto estadual de acordo com a tabela de referência 4.3.1. O sistema a deixa este campo em branco.
C690	3	CFOP	Natureza da operação O sistema a deixa este campo em branco.
C690	4	ALIQ_ICMS	Alíquota de ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
C690	5	VL_OPR	Valor total da operação O sistema a deixa este campo em branco.
C690	6	VL_BC_ICMS	Valor tributável da operação O sistema a deixa este campo em branco.
C690	7	VL_ICMS	Valor do ICMS da operação O sistema a deixa este campo em branco.
C690	8	VL_RED_BC	Valor de redução tributável O sistema a deixa este campo em branco.
C690	9	VL_BC_ICMS_ST	Valor tributário de substituição O sistema a deixa este campo em branco.
C690	10	VL_ICMS_ST	Valor de retenção do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
C690	11	COD_OBS	Observação O sistema a deixa este campo em branco.
C700	1	REG	Valor fixo de C700.
C700	2	COD_MOD	Modelo do documento fiscal de acordo com a tabela de referência 4.1.1. O sistema a deixa este campo em branco.
C700	3	SER	Série do documento fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
C700	4	NRO_ORD_INI	Número inicial do pedido O sistema a deixa este campo em branco.
C700	5	NRO_ORD_FIN	Número final do pedido O sistema a deixa este campo em branco.
C700	6	DT_DOC_INI	Data de emissão inicial O sistema a deixa este campo em branco.
C700	7	DT_DOC_FIN	Data de emissão final O sistema a deixa este campo em branco.
C700	8	NOM_MEST	Número do volume O sistema a deixa este campo em branco.
C700	9	CHV_COD_DIG	Chave de acesso fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
C790	1	REG	Valor fixo de C790.
C790	2	CST_ICMS	Situação do imposto estadual de acordo com a tabela de referência 4.3.1. O sistema a deixa este campo em branco.
C790	3	CFOP	Natureza da operação O sistema a deixa este campo em branco.
C790	4	ALIQ_ICMS	Alíquota de ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
C790	5	VL_OPR	Valor total da operação O sistema a deixa este campo em branco.
C790	6	VL_BC_ICMS	Valor tributável da operação O sistema a deixa este campo em branco.
C790	7	VL_ICMS	Valor do ICMS da operação O sistema a deixa este campo em branco.
C790	8	VL_BC_ICMS_ST	Valor tributável de substituição da operação O sistema a deixa este campo em branco.
C790	9	VL_ICMS_ST	Valor de retenção do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
C790	10	VL_RED_BC	Valor de redução da operação O sistema a deixa este campo em branco.
C790	11	COD_OBS	Observação O sistema a deixa este campo em branco.
C791	1	REG	Valor fixo de C791.
C791	2	UF	Estado O sistema a deixa este campo em branco.
C791	3	VL_BC_ICMS_ST	Valor tributável do substituto do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
C791	5	VL_ICMS_ST	Valor do substituto do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
C800	1	REG	Valor fixo de C800
C800	2	COD_MOD	Modelo do documento fiscal. Se a nota fiscal for clássica, o sistema atribuirá o valor 01. Caso contrário, dependendo do tipo de Nota Fiscal (UDC 76B/CN), o sistema atribuirá o seguinte código de manuseio especial: BRNFI-NA : 55 BRNFI-TE : 22 BRNFEO: 55
C800	3	COD_SIT	Situação da nota fiscal. Um valor da tabela UDC 76B/CI. Os valores são: 00: Aceita 02: Cancelada 04: Negada
C800	4	NUM_CFE	Número Legal do Cupom
C800	5	DT_DOC	Data de Emissão do Cupom
C800	6	VL_CFE	Valor do Cupom fiscal
C800	7	VL_PIS	Valor do PIS
C800	8	VL_COFINS	Valor do Cofins
C800	9	CNPJ_CPF	CNPJ ou CPF de acordo com cliente/fornecedor
C800	10	NR_SAT	Número de série SAT
C800	11	CHV_CFE	Chave de Acesso do Cupom Fiscal
C800	12	VL_DESC	Valor do desconto
C800	13	VL_MERC	Valor total
C800	14	VL_OUT_DA	Valor das despesas
C800	15	VL_ICMS	Valor do ICMS
C800	16	VL_PIS_ST	Valor de substituição do PIS
C800	17	VL_COFINS_ST	Valor de substituição do COFINS
C850	1	REG	Valor fixo de C850
C850	2	CST_ICMS	Situação tributária
C850	3	CFOP	Natureza da operação
C850	4	ALIQ_ICMS	Alíquota de ICMS
C850	5	VL_OPR	Valor da transação de acordo com CST_ICMS e CFOP
C850	6	VL_BC_ICMS	Valor da operação tributável de acordo com CST_ICMS e CFOP
C850	7	VL_ICMS	Valor do ICMS de acordo com CST_ICMS e CFOP
C850	8	COD_OBS	Código da Observação Fiscal
C860	1	REG	Valor fixo de C860
C860	2	COD_MOD	Modelo do documento fiscal. Se a nota fiscal for clássica, o sistema atribuirá o valor 01. Caso contrário, dependendo do tipo de Nota Fiscal (UDC 76B/CN), o sistema atribuirá o seguinte código de manuseio especial: BRNFI-NA : 55 BRNFI-TE : 22 BRNFEO: 55
C860	3	NR_SAT	Número de série SAT
C860	4	DT_DOC	Data de emissão
C860	5	DOC_INI	Número inicial do documento
C860	6	DOC_FIM	Número final do documento
C890	1	REG	Valor fixo de C890
C890	2	CST_ICMS	Situação do imposto estadual de F76111B.BST1
C890	3	CFOP	Natureza da operação
C890	4	ALIQ_ICMS	Alíquota de ICMS
C890	5	VL_OPR	Valor da transação de acordo com CST_ICMS e CFOP
C890	6	VL_BC_ICMS	Valor da operação tributável de acordo com CST_ICMS e CFOP
C890	7	VL_ICMS	Valor do ICMS de acordo com CST_ICMS e CFOP
C890	8	COD_OBS	Código de observação fiscal
C990	1	REG	Valor fixo de C990.
C990	2	QTD_LIN_C	Quantidade de linhas no bloco C.

B.2 Registros e Campos do Bloco D (Atualização da Release 9.1)

O Bloco D inclui informações sobre notas fiscais para serviços de telefonia. Nem todas as informações necessárias neste bloco estão nas tabelas do JD Edwards EnterpriseOne. A tabela a seguir lista somente os campos que são preenchidos das tabelas do JD Edwards EnterpriseOne.

Observação:

Você deve preencher os outros campos necessários no bloco D executando a programação personalizada. Adicione seus programas personalizados à sequência configurada no programa Configuração do Bloco do SPED Fiscal (P76B0730).

Registro	Número do Campo	Nome do Campo	Descrição
D001	1	REG	Valor fixo de D001.
D001	2	IND_MOV	Indicador de movimento. Os valores são: 0: Bloco com informações 1: Bloco sem informações
D100	1	REG	Valor fixo de D100.
D100	2	IND_OPER	Indicador do tipo de operação. Os valores são: 0: Entrada 1: Saída O sistema a deixa este campo em branco.
D100	3	IND_EMIT	Indicador de emissão de documento fiscal. Os valores são: 0: Emissão do proprietário 1: Outros O sistema a deixa este campo em branco.
D100	4	COD_PART	O sistema preenche este campo com o número do cadastro geral do campo 2 da listagem 0150. Remetente no caso de documento de entrada; comprador no caso de documento de saída. O sistema a deixa este campo em branco.
D100	5	COD_MOD	Modelo do documento fiscal de acordo com a tabela de referência 4.1.1. O sistema a deixa este campo em branco.
D100	6	COD_SIT	Documento fiscal de acordo com a tabela de referência 4.2.1. O sistema a deixa este campo em branco.
D100	7	SER	Série do documento fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
D100	8	SUB	Subsérie do documento fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
D100	9	NUM_DOC	Número da Nota fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
D100	10	CHV_CTE	Documento de transporte eletrônico O sistema a deixa este campo em branco.
D100	11	DT_DOC	Data de emissão O sistema a deixa este campo em branco.
D100	12	DT_A_P	Data de emissão fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
D100	13	TP_CT-e	Tipo de CT O sistema a deixa este campo em branco.
D100	14	CHV_CTE_REF	Chave de acesso fiscal de CT O sistema a deixa este campo em branco.
D100	15	VL_DOC	Valor total O sistema a deixa este campo em branco.
D100	16	VL_DESC	Valor do desconto O sistema a deixa este campo em branco.
D100	17	IND_FRT	Modo do frete. Os valores são: 0: Pagamento por terceiros 1: Pagamento pelo emissor 2: Pagamento por número do cadastro geral 9: Sem frete
D100	18	VL_SERV	Valor do serviço O sistema a deixa este campo em branco.
D100	19	VL_BC_ICMS	Valor tributável do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
D100	20	VL_ICMS	Valor do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
D100	21	VL_NT	Valor não tributável O sistema a deixa este campo em branco.
D100	22	COD_INF	O sistema preenche este campo com o campo 2 do código de referência da listagem 0450. O sistema a deixa este campo em branco.
D100	23	COD_CTA	Número da conta O sistema a deixa este campo em branco.
D110	1	REG	Valor fixo de D110.
D110	2	NUM_ITEM	Número da linha do item O sistema a deixa este campo em branco.
D110	3	COD_ITEM	O sistema preenche este campo com o número do item do campo 2 da listagem 0150. O sistema a deixa este campo em branco.
D110	4	VL_SERV	Valor do serviço O sistema a deixa este campo em branco.
D110	5	VL_OUT	Outros valores O sistema a deixa este campo em branco.
D120	1	REG	Valor fixo de D120.
D120	2	COD_MUN_ORIG	Cidade de origem do serviço. Deve ser um código da tabela de cidades (www.ibge.gov.br) O sistema a deixa este campo em branco.
D120	3	COD_MUN_DEST	Cidade de destino do serviço. Deve ser um código da tabela de cidades (www.ibge.gov.br) O sistema a deixa este campo em branco.
D120	4	VEIC_ID	Identificação do veículo O sistema a deixa este campo em branco.
D120	5	UF_ID	Unidade fiscal de identificação do veículo O sistema a deixa este campo em branco.
D130	1	REG	Valor fixo de D130.
D130	2	COD_PART_CONSG	O sistema preenche este campo com o número do cadastro geral do consignatário do campo 2 da listagem 0150. Remetente no caso de documento de entrada; comprador no caso de documento de saída. O sistema a deixa este campo em branco.
D130	3	COD_PART_RED	Número do endereço do expedidor (campo 2 da listagem 0150; remetente no caso de documento de entrada; comprador no caso de documento de saída) O sistema a deixa este campo em branco.
D130	4	IND_FRT_RED	Modo de frete da operação de despacho. Os valores são: 0: Pagamento pelo emitente 1: Pagamento por número de cadastro O sistema a deixa este campo em branco.
D130	5	COD_MUN_ORIG	Cidade de origem do serviço. Deve ser um código da tabela de cidades (www.ibge.gov.br) O sistema a deixa este campo em branco.
D130	6	COD_MUN_DEST	Cidade de destino do serviço. Deve ser um código da tabela de cidades (www.ibge.gov.br) O sistema a deixa este campo em branco.
D130	7	VEIC_ID	Identificação do veículo O sistema a deixa este campo em branco.
D130	8	VL_LIQ_FRT	Valor líquido do frete O sistema a deixa este campo em branco.
D130	9	VL_SEC_CAT	Soma do valor de Sec/Cat O sistema a deixa este campo em branco.
D130	10	VL_DESP	Valor do despacho O sistema a deixa este campo em branco.
D130	11	VL_PEDG	Valor do imposto O sistema a deixa este campo em branco.
D130	12	VL_OUT	Outro valor O sistema a deixa este campo em branco.
D130	13	VL_FRT	Valor total do frete O sistema a deixa este campo em branco.
D130	14	UF_ID	Unidade fiscal de identificação do veículo O sistema a deixa este campo em branco.
D140	1	REG	Valor fixo de D140.
D140	2	COD_PART_CONSG	O sistema preenche este campo com o número do cadastro geral do consignatário do campo 2 da listagem 0150. Remetente no caso de documento de entrada; comprador no caso de documento de saída. O sistema a deixa este campo em branco.
D140	3	COD_MUN_ORIG	Cidade de origem do serviço. Deve ser um código da tabela de cidades (www.ibge.gov.br) O sistema a deixa este campo em branco.
D140	4	COD_MUN_DEST	Cidade de destino do serviço. Deve ser um código da tabela de cidades (www.ibge.gov.br) O sistema a deixa este campo em branco.
D140	5	IND_VEIC	Indicador do tipo de transportador. Os valores são: 0: Embarcação 1: Rebocador O sistema a deixa este campo em branco.
D140	6	VEIC_ID	Identificação da embarcação O sistema a deixa este campo em branco.
D140	7	IND_NAV	Indicador do tipo de navegação O sistema a deixa este campo em branco.
D140	8	VIAGEM	Número da viagem O sistema a deixa este campo em branco.
D140	9	VL_FRT_LIQ	Valor do frete O sistema a deixa este campo em branco.
D140	10	VL_DESP_PORT	Valor de despesas do porto O sistema a deixa este campo em branco.
D140	11	VL_DESP_CAR_DESC	Valor de despesas com carga O sistema a deixa este campo em branco.
D140	12	VL_OUT	Outro valor O sistema a deixa este campo em branco.
D140	13	VL_FRT_BRT	Valor do frete bruto O sistema a deixa este campo em branco.
D140	14	VL_FRT_MM	Valor de frete adicional O sistema a deixa este campo em branco.
D150	1	REG	Valor fixo de D150.
D150	2	COD_MUN_ORIG	Cidade de origem do serviço. Deve ser um código da tabela de cidades (www.ibge.gov.br) O sistema a deixa este campo em branco.
D150	3	COD_MUN_DEST	Cidade de destino do serviço. Deve ser um código da tabela de cidades (www.ibge.gov.br) O sistema a deixa este campo em branco.
D150	4	VEIC_ID	Identificação do plano O sistema a deixa este campo em branco.
D150	5	VIAGEM	Número da viagem O sistema a deixa este campo em branco.
D150	6	IND_TFA	Indicador de taxa aplicada O sistema a deixa este campo em branco.
D150	7	VL_PESO_TX	Imposto sobre o peso O sistema a deixa este campo em branco.
D150	8	VL_TX_TERR	Valor do imposto terrestre O sistema a deixa este campo em branco.
D150	9	VL_TX_RED	Valor do imposto de despacho O sistema a deixa este campo em branco.
D150	10	VL_OUT	Outro valor O sistema a deixa este campo em branco.
D150	11	VL_TX_ADV	Valor da taxa de acordo com o valor O sistema a deixa este campo em branco.
D160	1	REG	Valor fixo de D160.
D160	2	DESPACHO	Número do despacho O sistema a deixa este campo em branco.
D160	3	CNPJ_CPF_REM	Número do CNPJ Remetente das mercadorias se o destinatário for prestador de serviços; destinatário de mercadorias, se o remetente for prestador de serviços. O sistema a deixa este campo em branco.
D160	4	IE_REM	Inscrição Estadual Remetente das mercadorias se o destinatário for prestador de serviços; destinatário de mercadorias, se o remetente for prestador de serviços. O sistema a deixa este campo em branco.
D160	5	COD_MUN_ORI	Código municipal original O sistema a deixa este campo em branco.
D160	6	CNPJ_CPF_DEST	Número do CPF Remetente das mercadorias se o destinatário for prestador de serviços; destinatário de mercadorias, se o remetente for prestador de serviços. O sistema a deixa este campo em branco.
D160	7	IE_DEST	Inscrição Estadual Remetente das mercadorias se o destinatário for prestador de serviços; destinatário de mercadorias, se o remetente for prestador de serviços. O sistema a deixa este campo em branco.
D160	8	COD_MUN_DEST	Código municipal inicial O sistema a deixa este campo em branco.
D161	1	REG	Valor fixo de D161.
D161	2	IND_CARGA	Indicador do tipo de transportadora. O sistema a deixa este campo em branco.
D161	3	CNPJ_CPF_COL	Número do CNPJ do remetente O sistema a deixa este campo em branco.
D161	4	IE_COL	Entrega do ID do Imposto do Estado de Envio de Pagamento O sistema a deixa este campo em branco.
D161	5	COD_MUN_COL	Cidade de remessa. Deve ser um código da tabela de cidades (www.ibge.gov.br)
D161	6	CNPJ_CPF_ENTG	Número do CNPJ de emissão O sistema a deixa este campo em branco.
D161	7	IE_ENTG	Número do CNPJ de emissão O sistema a deixa este campo em branco.
D161	8	COD_MUN_ENTG	Cidade de emissão. Deve ser um código da tabela de cidades (www.ibge.gov.br) O sistema a deixa este campo em branco.
D162	1	REG	Valor fixo de D162.
D162	2	COD_MOD	Modelo do documento fiscal de acordo com a tabela de referência 4.1.1. O sistema a deixa este campo em branco.
D162	3	SER	Série do documento fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
D162	4	NUM_DOC	Subsérie do documento fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
D162	5	DT_DOC	Data de emissão O sistema a deixa este campo em branco.
D162	6	VL_DOC	Valor total O sistema a deixa este campo em branco.
D162	7	VL_MERC	Valor do item da Nota fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
D162	8	QTD_VOL	Número de volumes O sistema a deixa este campo em branco.
D162	9	PESO_BRT	Peso total O sistema a deixa este campo em branco.
D162	10	PESO_LIQ	Peso líquido O sistema a deixa este campo em branco.
D170	1	REG	Valor fixo de D170.
D170	2	COD_PART_CONSG	O sistema preenche este campo com o número do cadastro geral do consignatário do campo 2 da listagem 0150. O sistema a deixa este campo em branco.
D170	3	COD_PART_RED	O sistema preenche este campo com o número do cadastro geral do novo despachador do campo 2 da listagem 0150. O sistema a deixa este campo em branco.
D170	4	COD_MUN_ORIG	Cidade de origem do serviço. Deve ser um código da tabela de cidades (www.ibge.gov.br) O sistema a deixa este campo em branco.
D170	5	COD_MUN_DEST	Cidade de destino do serviço. Deve ser um código da tabela de cidades (www.ibge.gov.br) O sistema a deixa este campo em branco.
D170	6	OTM	Listagem do operador O sistema a deixa este campo em branco.
D170	7	IND_NAT_FRT	Natureza do frete do indicador. Os valores são: 0: Negócios 1: Sem negócios O sistema a deixa este campo em branco.
D170	8	VL_LIQ_FRT	Valor do frete por peso/volume. O sistema a deixa este campo em branco.
D170	9	VL_GRIS	Valor isento O sistema a deixa este campo em branco.
D170	10	VL_PDG	Valor do imposto O sistema a deixa este campo em branco.
D170	11	VL_OUT	Outro valor O sistema a deixa este campo em branco.
D170	12	VL_FRT	Valor do frete O sistema a deixa este campo em branco.
D170	13	VEIC_ID	Identificação do veículo O sistema a deixa este campo em branco.
D170	14	UF_ID	Unidade fiscal de identificação do veículo O sistema a deixa este campo em branco.
D180	1	REG	Valor fixo de D180.
D180	2	NUM_SEQ	Número sequencial modal O sistema a deixa este campo em branco.
D180	3	IND_EMIT	Indicador de emissão da fatura. Os valores são: 0: Emissão do proprietário 1: Outros O sistema a deixa este campo em branco.
D180	4	CNPJ_CPF_EMIT	Emitente do modelo do número do CNPJ O sistema a deixa este campo em branco.
D180	5	UF_EMIT	Emitente do modelo de estado O sistema a deixa este campo em branco.
D180	6	IE_EMIT	Emitente do modelo da inscrição estadual O sistema a deixa este campo em branco.
D180	7	COD_MUN_ORIG	Estado de origem do serviço O sistema a deixa este campo em branco.
D180	8	CNPJ_CPF_TOM	CNPJS do prestador de serviços O sistema a deixa este campo em branco.
D180	9	UF_TOM	Estado do prestador de serviços O sistema a deixa este campo em branco.
D180	10	IE_TOM	Prestador de serviços da inscrição estadual O sistema a deixa este campo em branco.
D180	11	COD_MUN_DEST	Cidade de origem do serviço. Deve ser um código da tabela de cidades (www.ibge.gov.br). O sistema a deixa este campo em branco.
D180	12	COD_MOD	Modelo do documento fiscal de acordo com a tabela de referência 4.1.1. O sistema a deixa este campo em branco.
D180	13	SER	Série do documento fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
D180	14	SUB	Subsérie do documento fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
D180	15	NUM_DOC	Número da Nota fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
D180	16	DT_DOC	Data de emissão O sistema a deixa este campo em branco.
D180	17	VL_DOC	Valor total O sistema a deixa este campo em branco.
D190	1	REG	Valor fixo de D190.
D190	2	CST_ICMS	Situação do imposto estadual de acordo com a tabela de referência 4.3.1. O sistema a deixa este campo em branco.
D190	3	CFOP	Natureza da operação O sistema a deixa este campo em branco.
D190	4	ALIQ_ICMS	Alíquota de ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
D190	5	VL_OPR	Valor total da operação O sistema a deixa este campo em branco.
D190	6	VL_BC_ICMS	Valor tributável da operação O sistema a deixa este campo em branco.
D190	7	VL_ICMS	Valor do ICMS da operação O sistema a deixa este campo em branco.
D190	8	VL_RED_BC	Valor de redução da operação O sistema a deixa este campo em branco.
D190	9	COD_OBS	Observações O sistema a deixa este campo em branco.
D195	1	REG	Valor fixo de D195
D195	2	COD_OBS	Código de observação fiscal
D195	3	TXT_COMPL	Descrição do código de observação complementar
D197	1	REG	Valor fixo de D197
D197	2	COD_AJ	Código de ajuste
D197	3	DESCR_COMPL_AJ	Descrição do ajuste adicional do documento fiscal
D197	4	COD_ITEM	Número do item
D197	5	VL_BC_ICMS	Valor tributável do ICMS
D197	6	ALIQ_ICMS	Alíquota do ICMS
D197	7	VL_ICMS	Valor do ICMS
D197	8	VL_OUTROS	Outros valores
D300	1	REG	Valor fixo de D300.
D300	2	COD_MOD	Modelo do documento fiscal de acordo com a tabela de referência 4.1.1. O sistema a deixa este campo em branco.
D300	3	SER	Série do documento fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
D300	4	SUB	Série do documento subfiscal O sistema a deixa este campo em branco.
D300	5	NUM_DOC_INI	Número inicial O sistema a deixa este campo em branco.
D300	6	NUM_DOC_FIN	Número final O sistema a deixa este campo em branco.
D300	7	CST_ICMS	Situação da tributação do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
D300	8	CFOP	Natureza da operação O sistema a deixa este campo em branco.
D300	9	ALIQ_ICMS	Alíquota do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
D300	10	DT_DOC	Data de emissão O sistema a deixa este campo em branco.
D300	11	VL_OPR	Valor da transação O sistema a deixa este campo em branco.
D300	12	VL_DESC	Valor do desconto O sistema a deixa este campo em branco.
D300	13	VL_SERV	Valor total O sistema a deixa este campo em branco.
D300	14	VL_SEG	Valor do seguro O sistema a deixa este campo em branco.
D300	15	VL_OUT DESP	Outros valores O sistema a deixa este campo em branco.
D300	16	VL_BC_ICMS	Valor tributável do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
D300	17	VL_ICMS	Valor do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
D300	18	VL_RED_BC	Valor tributável reduzido O sistema a deixa este campo em branco.
D300	19	COD_OBS	Código de observação fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
D300	20	COD_CTA	Número da conta O sistema a deixa este campo em branco.
D301	1	REG	Valor fixo de D301.
D301	2	NUM_DOC_CANC	Número da nota fiscal cancelada O sistema a deixa este campo em branco.
D310	1	REG	Valor fixo de D310.
D310	2	COD_MUN_ORIG	Estado de origem do serviço O sistema a deixa este campo em branco.
D310	3	VL_SERV	Valor total O sistema a deixa este campo em branco.
D310	4	VL_BC_ICMS	Valor tributável do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
D310	5	VL_ICMS	Valor do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
D350	1	REG	Valor fixo de D350.
D350	2	COD_MOD	Modelo de Nota fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
D350	3	ECF_MOD	Modelo do equipamento O sistema a deixa este campo em branco.
D350	4	ECF_FAB	Número de ECF serial O sistema a deixa este campo em branco.
D350	5	ECF_CX	Número da caixa ECF O sistema a deixa este campo em branco.
D355	1	REG	Valor fixo de D355.
D355	2	DT_DOC	Data da redução Z O sistema a deixa este campo em branco.
D355	3	CRO	Posição do contador na operação reiniciar O sistema a deixa este campo em branco.
D355	4	CRZ	Posição do contador na redução Z O sistema a deixa este campo em branco.
D355	5	NUM_COO_FIN	Número do contador da último dia da operação O sistema a deixa este campo em branco.
D355	6	GT_FIN	Valor total final O sistema a deixa este campo em branco.
D355	7	VL_BRT	Valor total de vendas sem imposto O sistema a deixa este campo em branco.
D360	1	REG	Valor fixo de D360.
D360	2	VL_PIS	O sistema a deixa este campo em branco.
D360	3	VL_COFINS	O sistema a deixa este campo em branco.
D365	1	REG	Valor fixo de D365.
D365	2	COD_TOT_PAR	O sistema a deixa este campo em branco.
D365	3	VLR_ACUM_TOT	O sistema a deixa este campo em branco.
D365	4	NR_TOT	O sistema a deixa este campo em branco.
D365	5	DESCR_NR_TOT	O sistema a deixa este campo em branco.
D370	1	REG	Valor fixo de D370.
D370	2	COD_MUN_ORIG	Estado de origem do serviço O sistema a deixa este campo em branco.
D370	3	VL_SERV	Valor total O sistema a deixa este campo em branco.
D370	4	QTD_BILH	Valor de tickets emitidos O sistema a deixa este campo em branco.
D370	5	VL_BC_ICMS	Valor tributável do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
D370	6	VL_ICMS	Valor do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
D390	1	REG	Valor fixo de D390.
D390	2	CST_ICMS	Situação do imposto estadual de acordo com a tabela de referência 4.3.1. O sistema a deixa este campo em branco.
D390	3	CFOP	Natureza da operação O sistema a deixa este campo em branco.
D390	4	ALIQ_ICMS	Alíquota do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
D390	5	VL_OPR	Valor da transação O sistema a deixa este campo em branco.
D390	6	VL_BC_ISSQN	Valor tributável de ISSQN O sistema a deixa este campo em branco.
D390	7	ALIQ_ISSQN	Alíquota do ISS O sistema a deixa este campo em branco.
D390	8	VL_ISSQN	Valor de ISSQN O sistema a deixa este campo em branco.
D390	9	VL_BC_ICMS	Valor tributável do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
D390	10	VL_ICMS	Valor do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
D390	11	COD_OBS	Código de observação fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
D400	1	REG	Valor fixo de D400.
D400	2	COD_PART	Número do endereço (campo 2 da listagem 0150) O sistema a deixa este campo em branco.
D400	3	COD_MOD	Modelo de Nota fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
D400	4	COD_SIT	Situação da Nota fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
D400	5	SER	Série do documento fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
D400	6	SUB	Subsérie do documento fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
D400	7	NUM_DOC	Número da nota fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
D400	8	DT_DOC	Data de emissão O sistema a deixa este campo em branco.
D400	9	VL_DOC	Valor total O sistema a deixa este campo em branco.
D400	10	VL_DESC	Valor de desconto acumulado O sistema a deixa este campo em branco.
D400	11	VL_SERV	Valor total O sistema a deixa este campo em branco.
D400	12	VL_BC_ICMS	Valor tributável do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
D400	13	VL_ICMS	Valor do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
D400	14	VL_PIS	Valor do PIS O sistema a deixa este campo em branco.
D400	15	VL_COFINS	Valor do COFINS O sistema a deixa este campo em branco.
D400	16	COD_CTA	Número da conta O sistema a deixa este campo em branco.
D410	1	REG	Valor fixo de D410.
D410	2	COD_MOD	O sistema a deixa este campo em branco.
D410	3	SER	Modelo de Nota fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
D410	4	SUB	Série do documento fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
D410	5	NUM_DOC_INI	Número inicial O sistema a deixa este campo em branco.
D410	6	NUM_DOC_FIN	Número final O sistema a deixa este campo em branco.
D410	7	DT_DOC	Data de emissão O sistema a deixa este campo em branco.
D410	8	CST_ICMS	Situação do imposto estadual de acordo com a tabela de referência 4.3.1. O sistema a deixa este campo em branco.
D410	9	CFOP	Natureza da operação O sistema a deixa este campo em branco.
D410	10	ALIQ_ICMS	Alíquota do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
D410	11	VL_OPR	Valor da transação O sistema a deixa este campo em branco.
D410	12	VL_DESC	Valor de desconto acumulado O sistema a deixa este campo em branco.
D410	13	VL_SERV	Valor total O sistema a deixa este campo em branco.
D410	14	VL_BC_ICMS	Valor tributável do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
D410	15	VL_ICMS	Valor do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
D411	1	REG	Valor fixo de D411.
D411	2	NUM_DOC_CANC	Número da nota fiscal cancelada O sistema a deixa este campo em branco.
D420	1	REG	Valor fixo de D420.
D420	2	COD_MUN_ORIG	Estado de origem do serviço O sistema a deixa este campo em branco.
D420	3	VL_SERV	Valor total O sistema a deixa este campo em branco.
D420	4	VL_BC_ICMS	Valor tributável do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
D420	5	VL_ICMS	Valor do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
D500	1	REG	Valor fixo de D500.
D500	2	IND_OPER	Indicador do tipo de operação. Os valores são: 0: Compras 1: Vendas Valor de F7611B.BNFS
D500	3	IND_EMIT	Indicador de emissão do documento fiscal. Os valores são: 0: Emissão do proprietário 1: Outros
D500	4	COD_PART	Código do participante. O sistema preenche este campo com o número do cadastro geral do campo 2 da listagem 0150. O sistema usa o registro do cadastro geral do remetente para documentos de entrada e os registros do cadastro geral para documentos de saída.
D500	5	COD_MOD	Modelo do documento fiscal de acordo com a tabela de referência 4.1.1. O valor 22.
D500	6	COD_SIT	Situação da Nota fiscal. Um valor da tabela UDC 76B/CI. Os valores são: 00: Aceita 02: Cancelada 04: Negado
D500	7	SER	Série da Nota fiscal . Se o tamanho do valor de F76B01TE.B76ELN for 13 caracteres, então este campo ficará em branco. Se o tamanho for 15 caracteres, então este campo terá 14 e 15 caracteres. Se o tamanho for 27 caracteres, então este campo terá o texto SÉRIE ÚNICA
D500	8	SUB	O sistema a deixa este campo em branco.
D500	9	NUM_DOC	Se a subsérie da nota fiscal tiver um número legal na tabela F76B01TE, o sistema gravará o caractere na posição 9 do número legal. Se a subsérie da nota fiscal for em papel e F7601BTE estiver vazia, o sistema usará F7601B.FHBNNFR. Se a nota fiscal tiver um número legal na tabela F76B01BTE, então o sistema usará o número de série dela.
D500	10	DT_DOC	Data de emissão de F7601B.FHISSU.
D500	11	DT_A_P	Data de entrada ou saída. Para transações de entrada, o valor de F76101B.BRADLJ. Para transações de saída, o valor de F76101B.BRADEJ
D500	12	VL_DOC	Valor total de F7601B.FHBVTN.
D500	13	VL_DESC	Valor de desconto de F7601B.FHBDES.
D500	14	VL_SERV	Valor total de F7601B.FHBVTN.
D500	15	VL_SERV_NT	Valor total que não é tributável para ICMS. O sistema a deixa este campo em branco.
D500	16	VL_TERC	Valor de faturas no nome de outros. O sistema a deixa este campo em branco.
D500	17	VL_DA	Valor de despesas de F7601B.BDFN.
D500	18	VL_BC_ICMS	Valor tributável do ICMS de F7601B.BBCL.
D500	19	VL_ICMS	Valor de ICMS de F7601B.BCIM.
D500	20	COD_INF	O sistema a deixa este campo em branco.
D500	21	VL_PIS	Valor do PIS Para transações de entrada e saída, o valor de F76B011.BRTXA quando o valor de BRTX for 05.
D500	22	VL_COFINS	Valor do COFINS Para transações de entrada e saída, o valor de F76B011.BRTXA quando o valor de BRTX for 06.
D500	23	COD_CTA	Valor do ICMS. O sistema a deixa este campo em branco.
D500	24	TP_ASSINANTE	Tipo de consumidor. O sistema a deixa este campo em branco. Observação: O sistema JD Edwards EnterpriseOne não armazena estes valores, por isso o sistema não pode preencher este campo. No entanto, você deve fornecer os valores apropriados no arquivo que você enviar. Você deve personalizar o programa para preencher este campo com um desses valores: 1: Comercial/Industrial 2: Poder Público 3: Residencial/Pessoa Física 4: Público 5: Semi-Público 6: Outros
D510	1	REG	Valor fixo de D510.
D510	2	NUM_ITEM	Número da linha do item O sistema a deixa este campo em branco.
D510	3	COD_ITEM	Número do item (campo 2 da listagem 0200) O sistema a deixa este campo em branco.
D510	4	COD_CLASS	Classificação do serviço de comunicação de acordo com a tabela de referência 4.4.1 O sistema a deixa este campo em branco.
D510	5	QTD	Quantidade do item O sistema a deixa este campo em branco.
D510	6	UNID	Unidade de medida O sistema a deixa este campo em branco.
D510	7	VL_ITEM	Valor do item O sistema a deixa este campo em branco.
D510	8	VL_DESC	Valor do desconto O sistema a deixa este campo em branco.
D510	9	CST_ICMS	Situação do imposto estadual de acordo com a tabela de referência 4.3.1. O sistema a deixa este campo em branco.
D510	10	CFOP	Natureza da operação O sistema a deixa este campo em branco.
D510	11	VL_BC_ICMS	Valor tributável do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
D510	12	ALIQ_ICMS	Alíquota do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
D510	13	VL_ICMS	Valor do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
D510	14	VL_BC_ICMS_ST	Valor tributável do substituto do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
D510	15	VL_ICMS_ST	Valor substituto do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
D510	16	IND_REC	Indicador do tipo de renda O sistema a deixa este campo em branco.
D510	17	COD_PART	Número do endereço (campo 2 da listagem 0150) O sistema a deixa este campo em branco.
D510	18	VL_PIS	Valor do PIS O sistema a deixa este campo em branco.
D510	19	VL_COFINS	Valor do COFINS O sistema a deixa este campo em branco.
D510	20	COD_CTA	Número da conta O sistema a deixa este campo em branco.
D530	1	REG	Valor fixo de D530.
D530	2	IND_SERV	Tipo de indicador de serviço O sistema a deixa este campo em branco.
D530	3	DT_INI_SERV	Data inicial do serviço O sistema a deixa este campo em branco.
D530	4	DT_FIN_SERV	Data final do serviço O sistema a deixa este campo em branco.
D530	5	PER_FISCAL	Período fiscal da apresentação do serviço O sistema a deixa este campo em branco.
D530	6	COD_AREA	Código de área da fatura do terminal O sistema a deixa este campo em branco.
D530	7	TERMINAL	Identificação da fatura do terminal O sistema a deixa este campo em branco.
D590	1	REG	Valor fixo de D590.
D590	2	CST_ICMS	Situação do imposto estadual de F76111B.BST1.
D590	3	CFOP	Natureza da operação de F76111B.BRNOP.
D590	4	ALIQ_ICMS	Taxa de ICMS de F76111B.BRAAIC.
D590	5	VL_OPR	Valor da transação. F76111B: AEXP + BVIS + BIPI + BRATDF − BDIS − BDES
D590	6	VL_BC_ICMS	Valor tributável do ICMS de F7601B.BBCL.
D590	7	VL_ICMS	Valor de ICMS de F7601B.BRAVCI.
D590	8	VL_BC_ICMS_ST	Valor tributável substituto do ICMS de F76111B.BBIS.
D590	9	VL_ICMS_ST	Substituto de ICMS de F76111B.BVIS.
D590	10	VL_RED_BC	Valor tributável reduzido. O sistema a deixa este campo em branco.
D590	11	COD_ODB	Descrição O sistema a deixa este campo em branco.
D600	1	REG	Valor fixo de D600.
D600	2	COD_MOD	Modelo de Nota fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
D600	3	COD_MUN	Cidade de remessa. Deve ser um código da tabela de cidades (www.ibge.gov.br) O sistema a deixa este campo em branco.
D600	4	SER	Série do documento fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
D600	5	SUB	Subsérie do documento fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
D600	6	COD_CONS	Classe do consumidor O sistema a deixa este campo em branco.
D600	7	QTD_CONS	Quantidade de documentos consolidados O sistema a deixa este campo em branco.
D600	8	DT_DOC	Data de emissão O sistema a deixa este campo em branco.
D600	9	VL_DOC	Valor total O sistema a deixa este campo em branco.
D600	10	VL_DESC	Valor de desconto acumulado O sistema a deixa este campo em branco.
D600	11	VL_SERV	Valor total O sistema a deixa este campo em branco.
D600	12	VL_SERV_NT	Valor total não tributável por ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
D600	13	VL_TERC	Valor do terceiro pagamento O sistema a deixa este campo em branco.
D600	14	VL_DA	Valor das despesas O sistema a deixa este campo em branco.
D600	15	VL_BC_ICMS	Valor tributável do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
D600	16	VL_ICMS	Valor do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
D600	17	VL_PIS	Valor do PIS O sistema a deixa este campo em branco.
D600	18	VL_COFINS	Valor do COFINS O sistema a deixa este campo em branco.
D610	1	REG	Valor fixo de D610.
D610	2	COD_CLASS	Classificação do serviço de comunicação de acordo com a tabela de referência 4.4.1 O sistema a deixa este campo em branco.
D610	3	COD_ITEM	Número do item (campo 2 da listagem 0200) O sistema a deixa este campo em branco.
D610	4	QTD	Quantidade acumulada O sistema a deixa este campo em branco.
D610	5	UNID	Unidade de medida O sistema a deixa este campo em branco.
D610	6	VL_ITEM	Valor do item O sistema a deixa este campo em branco.
D610	7	VL_DESC	Valor de desconto acumulado O sistema a deixa este campo em branco.
D610	8	CST_ICMS	Situação do imposto estadual de acordo com a tabela de referência 4.3.1. O sistema a deixa este campo em branco.
D610	9	CFOP	Natureza da operação O sistema a deixa este campo em branco.
D610	10	ALIQ_ICMS	Alíquota do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
D610	11	VL_BC_ICMS	Valor tributável do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
D610	12	VL_ICMS	Valor do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
D610	13	VL_BC_ICMS_ST	Valor tributável do substituto do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
D610	14	VL_ICMS_ST	Valor substituto do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
D610	15	VL_RED_BC	Valor tributável reduzido O sistema a deixa este campo em branco.
D610	16	VL_PIS	Valor do PIS O sistema a deixa este campo em branco.
D610	17	VL_COFINS	Valor do COFINS O sistema a deixa este campo em branco.
D610	18	COD_CTA	Número da conta O sistema a deixa este campo em branco.
D690	1	REG	Valor fixo de D690.
D690	2	CST_ICMS	Situação do imposto estadual de acordo com a tabela de referência 4.3.1. O sistema a deixa este campo em branco.
D690	3	CFOP	Natureza da operação O sistema a deixa este campo em branco.
D690	4	ALIQ_ICMS	Alíquota do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
D690	5	VL_OPR	Valor da transação O sistema a deixa este campo em branco.
D690	6	VL_BC_ICMS	Valor tributável do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
D690	7	VL_ICMS	Valor do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
D690	8	VL_BC_ICMS_ST	Valor tributável do substituto do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
D690	9	VL_ICMS_ST	Valor substituto do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
D690	10	VL_RED_BC	Valor tributável reduzido O sistema a deixa este campo em branco.
D690	11	COD_OBS	Código de observação fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
D695	1	REG	Valor fixo de D695.
D695	2	COD_MOD	Modelo de Nota fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
D695	3	SER	Série do documento fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
D695	4	NRO_ORD_INI	Número inicial do pedido O sistema a deixa este campo em branco.
D695	5	NRO_ORD_FIN	Número final do pedido O sistema a deixa este campo em branco.
D695	6	DT_DOC_INI	Data de emissão inicial O sistema a deixa este campo em branco.
D695	7	DT_DOC_FIN	Data de emissão final O sistema a deixa este campo em branco.
D695	8	NOM_MEST	Número do volume O sistema a deixa este campo em branco.
D695	9	CHV_COD_DIG	Chave de acesso fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
D696	1	REG	Valor fixo de D696.
D696	2	CST_ICMS	Situação do imposto estadual de acordo com a tabela de referência 4.3.1. O sistema a deixa este campo em branco.
D696	3	CFOP	Natureza da operação O sistema a deixa este campo em branco.
D696	4	ALIQ_ICMS	Alíquota do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
D696	5	VL_OPR	Valor da transação O sistema a deixa este campo em branco.
D696	6	VL_BC_ICMS	Valor tributável do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
D696	7	VL_ICMS	Valor do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
D696	8	VL_BC_ICMS_ST	Valor tributável do substituto do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
D696	9	VL_ICMS_ST	Valor substituto do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
D696	10	VL_RED_BC	Valor tributável reduzido O sistema a deixa este campo em branco.
D696	11	COD_OBS	Código de observação fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
D697	1	REG	Valor fixo de D697.
D697	2	UF	Estado O sistema a deixa este campo em branco.
D697	3	VL_BC_ICMS_ST	Valor tributável do substituto do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
D697	4	VL_ICMS_ST	Valor substituto do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
D990	1	REG	Valor fixo de D990.
D990	2	QTD_LIN_D	Quantidade de linhas no bloco D.

B.3 Listagens e Campos do Bloco E

O bloco E tem informações sobre IPI e ICMS. Nem todas as informações necessárias neste bloco estão nas tabelas do JD Edwards EnterpriseOne. Esta seção lista somente os campos que são preenchidos das tabelas do JD Edwards EnterpriseOne.

Registro	Número do Campo	Nome do Campo	Descrição
E001	1	REG	Valor fixo de E001.
E001	2	IND_MOV	Indicador de movimento. Os valores são: 0: Bloco com informações 1: Bloco sem informações
E100	1	REG	Valor fixo de E100.
E100	2	DT_INI	Data inicial de verificação de um valor que você digita no programa Processo Administrativo do SPED Fiscal.
E100	3	DT_FIN	Data final de verificação de um valor que você digita no programa Processo Administrativo do SPED Fiscal.
E110	1	REG	Valor fixo de E110.
E110	2	VL_TOT_DEBITOS	Valor total do débito. Para nota fiscal de saída, a soma de F76101B BICM.
E110	3	VL_AJ_DEBITOS	Valor total de ajuste de débito. O sistema a deixa este campo em branco.
E110	4	VL_TOT_AJ_DEBITOS	Ajuste total de débito. O sistema a deixa este campo em branco.
E110	5	VL_ESTORNOS_CRED	Total de ajustes para reversões de débito. O sistema a deixa este campo em branco.
E110	6	VL_TOT_CREDITOS	Valor total do crédito. Para nota fiscal de entrada, a soma de F76101B BICM.
E110	7	VL_AJ_CREDITOS	Valor total de ajuste de crédito. O sistema a deixa este campo em branco.
E110	8	VL_TOT_AJ_CREDITOS	Total de ajuste de crédito. O sistema a deixa este campo em branco.
E110	9	VL_ESTORNOS_DEB	Total de ajustes para reversões de crédito. O sistema a deixa este campo em branco.
E110	10	VL_SLD_CREDOR_ANT	Saldo de crédito do ICMS para transferir para o próximo período.
E110	11	VL-SLD_APURADO	Saldo negativo. Soma de campos: 02+03+04+05−06−07−08−09−10
E110	12	VL_TOT_DED	Valores de dedução. O sistema a deixa este campo em branco.
E110	13	VL_ICMS_RECOLHER	Valor líquido. O valor do campo 11 menos o valor do campo 12.
E110	14	VL_SLD_CREDOR_TRANSPORT_AR	Saldo de crédito do ICMS para transferir para o próximo período. O sistema preenche este campo quando o valor líquido está a favor do contribuinte.
E110	15	DEB_ESP	Valor do ICMS a pagar O sistema preenche este campo quando o valor líquido está a favor da autoridade fiscal.
E111	1	REG	Valor fixo de E111.
E111	2	COD_AJ_APUR	Código de ajuste de verificação O sistema a deixa este campo em branco.
E111	3	DESCR_COMPL_AJ	Descrição O sistema a deixa este campo em branco.
E111	4	VL_AJ_APUR	Valor de verificação O sistema a deixa este campo em branco.
E112	1	REG	Valor fixo de E112.
E112	2	NUM_DA	Número do documento O sistema a deixa este campo em branco.
E112	3	NUM_PROC	Número do processo O sistema a deixa este campo em branco.
E112	4	IND_PROC	Indicador de origem do processo. Os valores são: 0: Sefaz 1: Justiça Federal 2: Justiça Estadual 9: Outros O sistema a deixa este campo em branco.
E112	5	PROC	Descrição O sistema a deixa este campo em branco.
E112	6	TXT_COMPL	O sistema preenche este campo com o campo 2 do código de referência da listagem 0450. O sistema a deixa este campo em branco.
E113	1	REG	Valor fixo de E113.
E113	2	COD_PART	Número do cadastro geral. O sistema a deixa este campo em branco.
E113	3	COD_MOD	Modelo de Nota fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
E113	4	SER	Série do documento fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
E113	5	SUB	Subsérie do documento fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
E113	6	NUM_DOC	Número da Nota fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
E113	7	DT_DOC	Data de emissão O sistema a deixa este campo em branco.
E113	8	COD_ITEM	Número do item O sistema a deixa este campo em branco.
E113	9	VL_AJ_ITEM	Valor de ajuste O sistema a deixa este campo em branco.
E115	1	REG	Valor fixo de E115.
E115	2	COD_INF_ADIC	Informações adicionais O sistema a deixa este campo em branco.
E115	3	VL_INF_ADIC	Valor de referência O sistema a deixa este campo em branco.
E115	4	DESCR_COMPL_AJ	Informações adicionais O sistema a deixa este campo em branco.
E116	1	REG	Valor fixo de E116.
E116	2	COD_OR	Código a pagar, de acordo com a tabela de referência 5.4. 000
E116	3	VL_OR	Valor do pagamento final = E110, campo 13 se o campo for diferente de zero.
E116	4	DT_VCTO	Data de vencimento é a última data do job.
E116	5	COD_REC	Código da receita = 0.
E116	6	NUM_PROC	Número do processo O sistema a deixa este campo em branco.
E116	7	IND_PROC	Indicador de origem do processo. Os valores são: 0: Sefaz 1: Justiça Federal 2: Justiça Estadual 9: Outros O sistema a deixa este campo em branco.
E116	8	PROC	Descrição O sistema a deixa este campo em branco.
E116	9	TXT_COMPL	Descrição O sistema a deixa este campo em branco.
E116	10	MES_REF	Mensalmente. O sistema reporta o valor somente se o Campo 3 E116 for informado.
E200	1	REG	Valor fixo de E200.
E200	2	UR	Estado de F76101B. BRAUFE.
E200	3	DT_FIN	Data inicial de verificação de um valor que você digita no programa SPED Fiscal - Configuração do Bloco.
E200	4	DT_FIN	Data final de verificação de um valor que você digita no programa SPED Fiscal - Configuração do Bloco.
E210	1	REG	Valor fixo de E210.
E210	2	IND_MOV_ST	Indicador de movimento. Os valores são: 0: sem ST de ICMS 1: com ST de ICMS
E210	3	VL_SLD_CRED_ANT_ST	Saldo do imposto substituto do ICMS para transferir para o próximo período.
E210	4	VL_DEVOL_ST	Imposto Total substituto do ICMS por mercadorias devolvidas. O sistema a deixa este campo em branco.
E210	5	VL_RESSARC_ST	Imposto Total substituto do ICMS por indenização. O sistema a deixa este campo em branco.
E210	6	VL_OUT_CRED_ST	Total do imposto substituto do crédito. Para notas fiscaisde saída, F7611B.FDBNFS. Para notas fiscaisde entrada, F76111B.BVIS.
E210	7	VL_AJ_CREDITOS_ST	Total de imposto substituto de ICMS de crédito por ajustes para os documentos legais. O sistema a deixa este campo em branco.
E210	8	VL_RETENÇAO_ST	Imposto Total substituto do ICMS retido. O sistema a deixa este campo em branco.
E210	9	VL_OUT_DEB_ST	Total do imposto substituto de débito. Para notas fiscaisde saída, F7611B.FDBNFS. Para notas fiscaisde entrada, F76111B.BVIS.
E210	10	VL_AJ_DEBITOS_ST	Total de imposto substituto de ICMS de débito por ajustes para os documentos legais. O sistema a deixa este campo em branco.
E210	11	VL_SLD_DEV_ANT_ST	Saldo do imposto substituto do ICMS para pagar antes das deduções. Soma de campos: [(09+10+11) − (04+05+06+07+08)].
E210	12	VL_DEDUÇÕES_ST	Dedução do imposto substituto do ICMS. O sistema a deixa este campo em branco.
E210	13	VL_ICMS_RECOL_ST	Valor a pagar. O valor do campo 12 menos o valor do campo 13.
E210	14	VL_SLD_CRED_ST_TRANSFORTAR	Saldo de crédito do imposto substituto do ICMS para transferir para o próximo período. Soma de campos: [(04+05+06+07+08) − (09+10+11)].
E210	15	DEB_ESP_ST	Valores extra O sistema a deixa este campo em branco.
E220	1	REG	Valor fixo de E220.
E220	2	COD_AJ_APUR	Código de ajuste de acordo com a tabela 5.1.1. O sistema a deixa este campo em branco.
E220	3	DESCR_COMPL_AJ	Descrição O sistema a deixa este campo em branco.
E220	4	VL_AJ_APUR	Valor de ajuste O sistema a deixa este campo em branco.
E230	1	REG	Valor fixo de E230.
E230	2	NUM_DA	Número do documento O sistema a deixa este campo em branco.
E230	3	NUM_PROC	Número do processo O sistema a deixa este campo em branco.
E230	4	IND_PROC	Indicador de origem do processo. Os valores são: 0: Sefaz 1: Justiça Federal 2: Justiça Estadual 9: Outros O sistema a deixa este campo em branco.
E230	5	PROC	Descrição O sistema a deixa este campo em branco.
E230	6	TXT_COMPL	O sistema preenche este campo com o campo 2 do código de referência da listagem 0450. O sistema a deixa este campo em branco.
E240	1	REG	Valor fixo de E240.
E240	2	COD_PART	Número do cadastro geral O sistema a deixa este campo em branco.
E240	3	COD_MOD	Modelo de Nota fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
E240	4	SER	Série do documento fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
E240	5	SUB	Subsérie do documento fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
E240	6	NUM_DOC	Número da Nota fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
E240	7	DT_DOC	Data de emissão O sistema a deixa este campo em branco.
E240	8	COD_ITEM	Número do item O sistema a deixa este campo em branco.
E240	9	VL_AJ_ITEM	Valor de ajuste O sistema a deixa este campo em branco.
E250	1	REG	Valor fixo de E250.
E250	2	COD_OR	Código a pagar, de acordo com a tabela de referência 5.4. O sistema a deixa este campo em branco.
E250	3	VL_OR	Valor a pagar O sistema a deixa este campo em branco.
E250	4	DT_VCTO	Data de vencimento O sistema a deixa este campo em branco.
E250	5	COD_REC	Código da receita O sistema a deixa este campo em branco.
E250	6	NUM_PROC	Número do processo O sistema a deixa este campo em branco.
E250	7	IND_PROC	Indicador de origem do processo. Os valores são: 0: Sefaz 1: Justiça Federal 2: Justiça Estadual 9: Outros O sistema a deixa este campo em branco.
E250	8	PROC	Descrição O sistema a deixa este campo em branco.
E250	9	TXT_COMPL	Descrição O sistema a deixa este campo em branco.
E250	10	MES_REF	Mensalmente O sistema a deixa este campo em branco.
E500	1	REG	Valor fixo de E500.
E500	2	IND_APUR	Indicador de período. Os valores são: 0: Mensalmente 1: 10 meses O valor é sempre 0.
E500	3	DT_INI	Data inicial de verificação. A partir de um valor que você configurou no programa SPED Fiscal - Configuração do Bloco.
E500	4	DT_FIN	Data final de verificação. A partir de um valor que você configurou no programa SPED Fiscal - Configuração do Bloco.
E510	1	REG	Valor fixo de E510.
E510	2	CFOP	Natureza da operação de F76111B.BRNOP.
E510	3	CST_IPI	Código da situação tributária do IPI O valor de F76B012.B76TSIPI. Se não houver valor, grave o valor do campo Código de Manuseio Especial do UDC 76B/CW para o valor que existe em F76111B. BRAITP.
E510	4	VL_CONT_IPI	Valor contábil por CFOP e CTIPI. A soma de valores de F76111B.AEXP − F76111B.BDES.
E510	5	VL_BC_IPI	Valor tributável do IPI por CFOP e CTIPI da F76111B.BBTP.
E510	6	VL_IPI	Valor do IPI por CFOP e CTIPI da F76111B.BRBIPI.
E520	1	REG	Valor fixo de E510.
E520	2	VL_SD_ANT_IPI	Saldo de crédito do IPI antes do período zero.
E520	3	VL_DEB_IPI	Valor total de débito "saída com imposto de débito": Para saída, se (F76111B.BRAITP) = "1,4,5"Sum F76111B.BIPI.
E520	4	VL_CRED_IPI	Valor total "entrada com imposto de crédito": Para entrada, se (F76111B.BRAITP) = "1,4,5"Sum F76111B.BIPI.
E520	5	VL_OD_IPI	Valor total "outro débito": Para saída, se (BF76111B.BRAITP = "5"), soma BF76111B.BRABIP. Se (BF76111B.BRAITP) = "3", soma F76111B.BIPI.
E520	6	VL_OC_IPI	Valor total "outro crédito": Para entrada, se (BF76111B.BRAITP = "5"), soma BF76111B.BRABIP. Se (BF76111B.BRAITP) = "3", soma F76111B.BIPI.
E520	7	VL_SC_IPI	Saldo de crédito de IPI para transferir para o próximo período: TotalCredit = TotalCreditTax + TotalOtherCreditTax + Saldo de Crédito de IPI antes do Período
E520	8	VL_SD_IPI	Valor do IPI a pagar: TotalDebit = TotalDebitTax + TotalOtherDebitTax. se TotalCredit > TotalDebit então saldo de crédito do IPI para transferir para o próximo período = TotalCredit - TotalDebit Valor do IPI a pagar = 0 Caso contrário, saldo de crédito de IPI para transferir para o próximo período = 0 Valor deIPI a pagar = TotalDebit - TotalCreditEnd
E530	1	REG	Valor fixo de E530.
E530	2	IND_AJ	Indicador de tipo de ajuste. Os valores são: 0: Ajuste de débito 1: Ajuste de crédito O sistema a deixa este campo em branco.
E530	3	VL_AJ	Valor de ajuste O sistema a deixa este campo em branco.
E530	4	COD_AJ	Código de ajuste de acordo com a tabela 4.5.4. O sistema a deixa este campo em branco.
E530	5	IND_DOC	Origem do documento O sistema a deixa este campo em branco.
E530	6	NUM_DOC	Número do documento O sistema a deixa este campo em branco.
E530	7	DESCR_AJ	Descrição de ajuste O sistema a deixa este campo em branco.
E990	1	REG	Valor fixo de E990.
E990	2	QTD_LIN_E	Quantidade de linhas no bloco E.

B.4 Listagens e Campos do Bloco G

O bloco G tem informações sobre CIAP. O JD Edwards EnterpriseOne não localizou estas informações. O sistema JD Edwards EnterpriseOne gera o bloco G e as listagens do bloco G, mas preenche somente os campos REG das listagens. Você deve preencher os outros campos necessários no bloco G executando a programação personalizada. Adicione seus programas personalizados à sequência configurada no programa Configuração do Bloco do SPED Fiscal.

Registro	Número do Campo	Nome do Campo	Descrição
G001	1	REG	Valor fixo de G001.
G001	2	IND_MOV	Indicador de movimento. Os valores são: 0: Bloco com informações 1: Bloco sem informações
G110	1	REG	Valor fixo de G110.
G110	2	DT_INI	Data inicial O sistema a deixa este campo em branco.
G110	3	DT_FIN	Data final O sistema a deixa este campo em branco.
G110	4	SALDO_IN_ICMS	Valor de ICMS inicial O sistema a deixa este campo em branco.
G110	5	SOM_PARC	Valor de cotas de ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
G110	6	VL_TRIB_EXP	Saída total
G110	7	VL_TOTAL	Valor total de ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
G110	8	IND_PER_SAI	Índice de participação. O sistema a deixa este campo em branco.
G110	9	ICMS_APROP	ICMS apropriado O sistema a deixa este campo em branco.
G110	10	SOM_ICMS_OC	Outros créditos de ICMS. O sistema a deixa este campo em branco.
G125	1	REG	Valor fixo de G125
G125	2	COD_IND_BEM	Código patrimonial O sistema a deixa este campo em branco.
G125	3	DT_MOV	Data do movimento O sistema a deixa este campo em branco.
G125	4	TIPO_MOV	Tipo de movimento O sistema a deixa este campo em branco.
G125	5	VL_IMOB_ICMS_OP	Valor do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
G125	6	VL_IMOB_ICMS_ST	Valor subst. ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
G125	7	VL_IMOB_ICMS_FRT	Valor de ICMS do frete O sistema a deixa este campo em branco.
G125	8	VL_IMOB_ICMS_DIF	Valor diferencial de ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
G125	9	NUM_PARC	Número da cota O sistema a deixa este campo em branco.
G125	10	VL_PARC_PASS	Valor da cota O sistema a deixa este campo em branco.
G126	1	REG	Valor fixo de G126.
G126	2	DT_INI	Data inicial. O sistema a deixa este campo em branco.
G126	3	DT_FIM	Data final. O sistema a deixa este campo em branco.
G126	4	NUM_PARC	Número de parcelas do ICMS. O sistema a deixa este campo em branco.
G126	5	VL_PARC_PASS	Valor da parcela do ICMS de apropriação. O sistema a deixa este campo em branco.
G126	7	VL_TRIB_OC	Valor total de saídas no período indicado nesta listagem. O sistema a deixa este campo em branco.
G126	8	IND_PER_SAI	Índice de participação do Campo 06 dividido pelo campo 07. O sistema a deixa este campo em branco.
G126	9	VL_PARC_APROP	Valor de outros créditos de ICMS (campo 05 ou campo 08) O sistema a deixa este campo em branco.
G130	1	REG	Valor fixo de G130.
G130	2	IND_EMIT	Tipo de nota fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
G130	3	COD_PART	Tipo de emissão O sistema a deixa este campo em branco.
G130	4	COD_MOD	Modelo de Nota fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
G130	5	SÉRIE	Número de série O sistema a deixa este campo em branco.
G130	6	NUM_DOC	Número legal O sistema a deixa este campo em branco.
G130	7	CHV_NFE_CTE	Chave de acesso fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
G130	8	DT_DOC	Data de emissão O sistema a deixa este campo em branco.
G140	1	REG	Valor fixo de G140.
G140	2	NUM_ITEM	Número de ativo fixo O sistema a deixa este campo em branco.
G140	3	COD_ITEM	Número do item O sistema a deixa este campo em branco.
G990	1	REG	Valor fixo de G990.
G990	2	QTD_LIN_G	Quantidade de linhas

B.5 Registros e Campos do Bloco H (Atualização da Release 9.1)

O bloco H tem informações sobre o estoque.

Registro	Número do Campo	Nome do Campo	Descrição
H001	1	REG	Valor fixo de H001.
H001	2	IND_MOV	Indicador de movimento. Os valores são: 0: Bloco com informações 1: Bloco sem informações
H005	1	REG	Valor fixo de H005.
H005	2	DT_INV	Data do estoque.
H005	3	VL_INV	Valor total do estoque. Estoque total da tabela F4111.
H005	4	MOT_INV	Motivo do estoque. Este valor é definido por uma opção de processamento. Os valores são: 01 - No fim do período (valor default). 02 - Alterando tela de tributação de mercadorias. 03 - Na solicitação do cadastro (banco de dados). 04 - Alteração no esquema de pagamento - con. 05 - Determinação do órgão arrecadador.
H010	1	REG	Valor fixo de H010.
H010	2	COD_ITEM	Número do item. Campo 02 da listagem 0200 no bloco 0.
H010	3	UNID	Valor unitário de F4111.LLTRUM.
H010	4	QTD	Quantidade de F4111.LLTRQT.
H010	5	VL_UNIT	Valor unitário de F4111.LLUNCS.
H010	6	VL_ITEM	Valor do item de F4111.LLPAID.
H010	7	IND_PROP	Indicador de proprietário do estoque de um valor que você digita no programa Configuração de Constante do SPED Fiscal (P76B0715). Os valores são: 0: Possui item no estoque interno 1: Possui item no estoque externo 2: Terceiro item no estoque interno
H010	8	COD_PART	Número do endereço do proprietário do estoque do campo 2 da listagem 0150 do bloco 0.
H010	9	COD_OBS	Código de observação fiscal. O sistema a deixa este campo em branco.
H010	10	COD_CTA	Código da conta O sistema recupera o valor deste campo usando o valor da opção de processamento Tipo de Documento da Transação, a unidade de negócios do arquivo Data de Referência de Itens (F41112) e a Categoria GL da tabela Filial/Fábrica do Item (F4102) para identificar o registro DMAAI 4122 do qual obter a conta para gravar neste campo.
H020	1	REG	Valor fixo de H020
H020	2	CST_ICMS	Situação tributária
H020	3	BC_ICMS	Valor tributável do ICMS
H020	4	VL_ICMS	Valor do ICMS
H990	1	REG	Valor fixo de H990.
H990	2	QTD_LIN_H	Quantidade de linhas no bloco H.

B.6 Registros e Campos do Bloco 1 (Atualização da Release 9.1)

O sistema JD Edwards EnterpriseOne gera o bloco 1 e as listagens do bloco 1, mas preenche somente os campos REG das listagens. Você deve preencher os outros campos necessários no bloco 1 executando a programação personalizada. Adicione seus programas personalizados à sequência configurada no programa Configuração do Bloco do SPED Fiscal.

Número do Registro	Número do Campo	Nome do Campo	Descrição
1001	1	REG	Valor fixo de 1001.
1001	2	IND_MOV	Indicador de movimento. Os valores são: 0: Bloco com informações 1: Bloco sem informações
1010	1	REG	Valor fixo "1010"
1010	2	IND_EXP	Dados do registro 1100
1010	3	IND_CCRF	Dados do registro 1200
1010	4	IND_COMB	Dados do registro 1300
1010	5	IND_USINA	Dados do registro 1390
1010	6	IND_VA	Dados do registro 1400
1010	7	IND_EE	Dados do registro 1500
1010	8	IND_CART	Dados do registro 1600
1010	9	IND_FORM	Dados do registro 1700
1010	10	IND_AER	Dados do registro 1800
1100	1	REG	Valor fixo de 1100.
1100	2	IND_DOC	Tipo de documento. Os valores são: 0: Declaração de exportação 1: Simplificar declaração de exportação O sistema a deixa este campo em branco.
1100	3	NRO_DE	Número da declaração O sistema a deixa este campo em branco.
1100	4	DT_DE	Data da declaração O sistema a deixa este campo em branco.
1100	5	NAT_EXP	Tipo de exportação. Os valores são: 0: Direto 1: Indireta O sistema a deixa este campo em branco.
1100	6	NRO_RE	Número da listagem O sistema a deixa este campo em branco.
1100	7	DT_RE	Data da listagem O sistema a deixa este campo em branco.
1100	8	CHC_EMB	Número da remessa O sistema a deixa este campo em branco.
1100	9	DT_CHC	Data da remessa O sistema a deixa este campo em branco.
1100	10	DT_AVB	Data da declaração O sistema a deixa este campo em branco.
1100	11	TP_CHC	Tipo de documento de acordo com Siscomex O sistema a deixa este campo em branco.
1100	12	PAIS	Código do país O sistema a deixa este campo em branco.
1105	1	REG	Valor fixo de 1105.
1105	2	COD_MOD	Modelo de Nota fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
1105	3	SÉRIE	Série da nota fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
1105	4	NUM_DOC	Número da Nota fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
1105	5	CHV_NFE	Chave de acesso fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
1105	6	DT_DOC	Data de emissão O sistema a deixa este campo em branco.
1105	7	COD_ITEM	Número do item O sistema a deixa este campo em branco.
1110	1	REG	Valor fixo de 1110.
1110	2	COD_PART	Número do cadastro geral O sistema a deixa este campo em branco.
1110	3	COD_MOD	Tipo de nota fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
1110	4	SER	Número de série da nota fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
1110	5	NUM_DOC	Número da nota fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
1110	6	DT_DOC	Data de emissão O sistema a deixa este campo em branco.
1110	7	CHV_NFE	Chave de acesso fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
1110	8	NR_ MEMO	Número da exportação O sistema a deixa este campo em branco.
1110	9	QTD	Quantidade exportada O sistema a deixa este campo em branco.
1110	10	UNID	Unidade de medida O sistema a deixa este campo em branco.
1200	1	REG	Valor fixo de 1200.
1200	2	COD_AJ_APUR	Código de ajuste de acordo com a tabela 5.1.1. O sistema a deixa este campo em branco.
1200	3	SLD_CRED	Saldo de créditos fiscais dos períodos anteriores O sistema a deixa este campo em branco.
1200	4	CRÉD_APR	Crédito total apropriado no mês O sistema a deixa este campo em branco.
1200	5	CRED_RECEB	Crédito total recebido com transferências O sistema a deixa este campo em branco.
1200	6	CRED_UTIL	Total de crédito do período O sistema a deixa este campo em branco.
1200	7	SLD_CRED_FIM	Total de crédito fiscal acumulado para o próximo período. O sistema a deixa este campo em branco.
1210	1	REG	Valor fixo de 1210.
1210	2	UTILIZAÇÃO DE CRÉDITOS FISCAIS – ICMS – para TIPO_UTIL	Tipo de crédito de uso, de acordo com a tabela 5.5. O sistema a deixa este campo em branco.
1210	3	NR_DOC	Quantidade de documentos utilizados na liberação do crédito O sistema a deixa este campo em branco.
1210	4	VL_CRED_UTIL	Crédito total utilizado O sistema a deixa este campo em branco.
1300	1	REG	Valor fixo de 1300.
1300	2	COD_ITEM	Número do item (campo 2 da listagem 0200) O sistema a deixa este campo em branco.
1300	3	DATA_FECH	Data de bloqueio do movimento O sistema a deixa este campo em branco.
1300	4	ESTQ_ABERT	Fornecimento no início do dia em litros O sistema a deixa este campo em branco.
1300	5	VOL_ENTR	Volume total de Entradas em litros O sistema a deixa este campo em branco.
1300	6	VOL_DISP	Volume disponível (04+05) em litros O sistema a deixa este campo em branco.
1300	7	VOL_SAIDAS	Volume total de saídas em litros O sistema a deixa este campo em branco.
1300	8	ESTQ_ESCR	Suprimento contratual (06-07) em litros O sistema a deixa este campo em branco.
1300	9	VAL_AJ_PERDA	Valor de perda em litros O sistema a deixa este campo em branco.
1300	10	VAL_AJ_GANHO	Valor do ganho em litros O sistema a deixa este campo em branco.
1300	11	FECH_FISICO	Suprimento do bloqueio em litros O sistema a deixa este campo em branco.
1310	1	REG	Valor fixo de 1310.
1310	2	NUM_TANQUE	Tanque no qual o combustível foi armazenado O sistema a deixa este campo em branco.
1310	3	ESTQ_ABERT	Estoque diário inicial (litros) O sistema a deixa este campo em branco.
1310	4	VOL_ENTR	Litros recebidos diariamente O sistema a deixa este campo em branco.
1310	5	VOL_DISP	Volume disponível (03+04) (litros) O sistema a deixa este campo em branco.
1310	6	VOL_SAIDAS	Volume total de saídas em litros O sistema a deixa este campo em branco.
1310	7	ESTQ_ESCR	Estoque contratual (06-07) em litros O sistema a deixa este campo em branco.
1310	8	VAL_AJ_PERDA	Valor de perda em litros O sistema a deixa este campo em branco.
1310	9	VAL_AJ_GANHO	Valor do ganho em litros O sistema a deixa este campo em branco.
1310	10	FECH_FISICO	Volume físico em litros O sistema a deixa este campo em branco.
1320	1	REG	Valor fixo de 1320.
1320	2	NUM_BICO	Número da bomba O sistema a deixa este campo em branco.
1320	3	NR_INTERV	Número da intervenção O sistema a deixa este campo em branco.
1320	4	MOT_INTERV	Motivo da intervenção O sistema a deixa este campo em branco.
1320	5	NOM_INTERV	Nome da intervenção O sistema a deixa este campo em branco.
1320	6	CNPJ_INTERV	CNPJ da companhia responsável pela intervenção O sistema a deixa este campo em branco.
1320	7	CPF_INTERV	CPF do técnico responsável pela intervenção O sistema a deixa este campo em branco.
1320	8	VAL_FECHA	Valor da leitura final O sistema a deixa este campo em branco.
1320	9	VAL_ABERT	Valor da leitura inicial O sistema a deixa este campo em branco.
1320	10	VOL_AFERI	Bomba de aferição, em litros O sistema a deixa este campo em branco.
1320	11	VOL_VENDAS	Vendas em litros (08 - 09 -10) O sistema a deixa este campo em branco.
1350	1	REG	Valor fixo de 1350.
1350	2	SÉRIE	Número de série da bomba O sistema a deixa este campo em branco.
1350	3	FABRICANTE	Nome do fabricante da bomba O sistema a deixa este campo em branco.
1350	4	MODELO	Modelo da bomba O sistema a deixa este campo em branco.
1350	5	TIPO_MEDICAO	Identificação da medição O sistema a deixa este campo em branco.
1360	1	REG	Valor fixo de 1360.
1360	2	NUM_LACRE	Número de lacres associados na bomba O sistema a deixa este campo em branco.
1360	3	DT_APLICACAO	Data da aplicação do lacre O sistema a deixa este campo em branco.
1370	1	REG	Valor fixo de 1370.
1370	2	NUM_BICO	Número sequencial da bomba do cano O sistema a deixa este campo em branco.
1370	3	COD_ITEM	Número do item (campo 2 da listagem 0200) O sistema a deixa este campo em branco.
1370	4	NUM_TANQUE	Tanque que armazena o combustível O sistema a deixa este campo em branco.
1390	01	REG	Valor fixo "1390"
1390	02	COD_PROD	Código do produto. Os valores são: 01 - Álcool Etílico Hidratado Carburante 02 - Álcool Etílico Anidro Carburante 03 - Umçúcarro O sistema a deixa este campo em branco.
1391	01	REG	Valor fixo "1391"
1391	02	DT_REGISTRO	Data do produto
1391	03	QTD_MOID	Quantidade de cana moída (toneladas)
1391	04	ESTQ_INI	Estoque inicial (litros/kg)
1391	05	QTD_PRODUZ	Valor produzido (litros/kg)
1391	06	ENT_ANID_HID	Entrada de álcool anidro da transformação de álcool hidratado ou entrada de álcool hidratado da transformação do álcool anidro (litros).
1391	07	OUTR_ENTR	Outras entradas (litros/kg)
1391	08	PERDA	Evaporação (litros) ou limite de peso (kg)
1391	09	CONS	Consumo (litros)
1391	10	SAI_ANI_HID	Processamento de saída (litros)
1391	11	SAÍDAS	Saída (litros/kg)
1391	12	ESTQ_FIN	Estoque final (litros/Kg)
1391	13	ESTQ_INI_MEL	Estoque inicial de mel residual (kg)
1391	14	ROD_DIA_MEL	Produção de mel residual (kg)
1391	15	UTIL_MEL	Mel residual usado (kg)
1391	16	PROD_ALC_MEL	Produção de etanol (litros) com mel residual.
1391	17	OBS	Comentários
1400	1	REG	Valor fixo de 1400.
1400	2	COD_ITEM	Número do item (campo 2 da listagem 0200) O sistema a deixa este campo em branco.
1400	3	MUN	Código municipal original O sistema a deixa este campo em branco.
1400	4	VALOR	Valor mensal municipal O sistema a deixa este campo em branco.
1500	1	REG	Valor fixo de 1500.
1500	2	IND_OPER	Tipo de operação O sistema a deixa este campo em branco.
1500	3	IND_EMIT	Emissor da nota fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
1500	4	COD_PART	Número do endereço (campo 2 da listagem 0150) O sistema a deixa este campo em branco.
1500	5	COD_MOD	Modelo de Nota fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
1500	6	COD_SIT	Situação da Nota fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
1500	7	SER	Série do documento fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
1500	8	SUB	Subsérie do documento fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
1500	9	COD_CONS	Classe do consumidor O sistema a deixa este campo em branco.
1500	10	NUM_DOC	Número da nota fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
1500	11	DT_DOC	Data de emissão O sistema a deixa este campo em branco.
1500	12	DT_E_S	Data de entrada/saída O sistema a deixa este campo em branco.
1500	13	VL_DOC	Valor total O sistema a deixa este campo em branco.
1500	14	VL_DESC	Valor do desconto O sistema a deixa este campo em branco.
1500	15	VL_FORN	Valor total fornecido O sistema a deixa este campo em branco.
1500	16	VL_SERV_NT	Valor total não tributável por ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
1500	17	VL_TERC	Valor do terceiro pagamento O sistema a deixa este campo em branco.
1500	18	VL_DA	Valor das despesas O sistema a deixa este campo em branco.
1500	19	VL_BC_ICMS	Valor tributável do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
1500	20	VL_ICMS	Valor do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
1500	21	VL_BC_ICMS_ST	Valor tributável do substituto do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
1500	22	VL_ICMS_ST	Valor substituto do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
1500	23	COD_INF	Código de referência (campo 2 da listagem 0450) O sistema a deixa este campo em branco.
1500	24	VL_PIS	Valor do PIS O sistema a deixa este campo em branco.
1500	25	VL_COFINS	Valor do COFINS O sistema a deixa este campo em branco.
1500	26	TP_LIGACAO	Tipo de conexão O sistema a deixa este campo em branco.
1500	27	COD_GRUPO_TENSAO	Tensão O sistema a deixa este campo em branco.
1510	1	REG	Valor fixo de 1510.
1510	2	NUM_ITEM	Número da linha do item O sistema a deixa este campo em branco.
1510	3	COD_ITEM	Número do item (campo 2 da listagem 0200) O sistema a deixa este campo em branco.
1510	4	COD_CLASS	Classificação do serviço de comunicação de acordo com a tabela de referência 4.4.1 O sistema a deixa este campo em branco.
1510	5	QTD	Quantidade do item O sistema a deixa este campo em branco.
1510	6	UNID	Unidade de medida O sistema a deixa este campo em branco.
1510	7	VL_ITEM	Valor do item O sistema a deixa este campo em branco.
1510	8	VL_DESC	Valor do desconto O sistema a deixa este campo em branco.
1510	9	CST_ICMS	Situação do imposto estadual de acordo com a tabela de referência 4.3.1. O sistema a deixa este campo em branco.
1510	10	CFOP	Natureza da operação O sistema a deixa este campo em branco.
1510	11	VL_BC_ICMS	Valor tributável do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
1510	12	ALIQ_ICMS	Alíquota do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
1510	13	VL_ICMS	Valor do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
1510	14	VL_BC_ICMS_ST	Valor tributável do substituto do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
1510	15	ALIQ_ST	Alíquota do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
1510	16	VL_ICMS_ST	Valor substituto do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
1510	17	IND_REC	Indicador do tipo de renda O sistema a deixa este campo em branco.
1510	18	COD_PART	Número do endereço (campo 2 da listagem 0150) O sistema a deixa este campo em branco.
1510	19	VL_PIS	Valor do PIS O sistema a deixa este campo em branco.
1510	20	VL_COFINS	Valor do COFINS O sistema a deixa este campo em branco.
1510	21	COD_CTA	Número da conta O sistema a deixa este campo em branco.
1600	1	REG	Valor fixo de 1600.
1600	2	COD_PART	Número do endereço (campo 2 da listagem 0150) O sistema a deixa este campo em branco.
1600	3	TOT_CREDITO	Transação com cartão de crédito O sistema a deixa este campo em branco.
1600	4	TOT_DEBITO	Transação com cartão de débito O sistema a deixa este campo em branco.
1700	1	REG	Valor fixo de 1700.
1700	2	COD_DISP	Cod. Disp. autorizado O sistema a deixa este campo em branco.
1700	3	COD_MOD	Modelo fiscal O sistema a deixa este campo em branco.
1700	4	SER	Número de série O sistema a deixa este campo em branco.
1700	5	SUB	Número subserial O sistema a deixa este campo em branco.
1700	6	NUM_DOC_INI	Número inicial O sistema a deixa este campo em branco.
1700	7	NUM_DOC_FIN	Número final O sistema a deixa este campo em branco.
1700	8	NUM_AUT	Código de autorização O sistema a deixa este campo em branco.
1710	1	REG	Valor fixo de 1710.
1710	2	NUM_DOC_INI	Número inicial O sistema a deixa este campo em branco.
1710	3	NUM_DOC_FIN	Número final O sistema a deixa este campo em branco.
1800	1	REG	Valor fixo de 1800.
1800	2	VL_CARGA	Valores de serviços O sistema a deixa este campo em branco.
1800	3	VL_PASS	Valores de serviços O sistema a deixa este campo em branco.
1800	4	VL_FAT	Valor total O sistema a deixa este campo em branco.
1800	5	IND_RAT	Conversão de imposto O sistema a deixa este campo em branco.
1800	6	VL_ICMS_ANT	Valor do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
1800	7	VL_BC_ICMS	Valor do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
1800	8	VL_ICMS_APUR	Valor do ICMS O sistema a deixa este campo em branco.
1800	9	VL_BC_ICMS_APUR	Valor tributável O sistema a deixa este campo em branco.
1800	10	VL_DIF	Valor calculado O sistema a deixa este campo em branco.
1900	1	REG	Valor fixo de 1900.
1900	2	IND_APUR_ICM	O sistema a deixa este campo em branco.
1900	3	DESCR_COMPL_OUT_APUR	O sistema a deixa este campo em branco.
1910	1	REG	Valor fixo de 1910.
1910	2	DT_INI	O sistema a deixa este campo em branco.
1910	3	DT_FIN	O sistema a deixa este campo em branco.
1920	1	REG	Valor fixo de 1920.
1920	2	VL_TOT_TRANSF_DEBITOS_OA	O sistema a deixa este campo em branco.
1920	3	VL_TOT_AJ_DEBITOS_OA	O sistema a deixa este campo em branco.
1920	4	VL_ESTORNOS_CRED_OA	O sistema a deixa este campo em branco.
1920	5	VL_TOT_TRANSF_CREDITOS_OA	O sistema a deixa este campo em branco.
1920	6	VL_TOT_AJ_CREDITOS_OA	O sistema a deixa este campo em branco.
1920	7	VL_ESTORNOS_DEB_OA	O sistema a deixa este campo em branco.
1920	8	VL_SLD_CREDOR_ANT_OA	O sistema a deixa este campo em branco.
1920	9	VL_SLD_APURADO_OA	O sistema a deixa este campo em branco.
1920	10	VL_TOT_DED	O sistema a deixa este campo em branco.
1920	11	VL_ICMS_RECOLHER_OA	O sistema a deixa este campo em branco.
1920	12	VL_SLD_CREDOR_TRANSP_OA	O sistema a deixa este campo em branco.
1920	13	DEB_ESP_OA	O sistema a deixa este campo em branco.
1921	1	REG	Valor fixo de 1921.
1921	2	COD_AJ_APUR	O sistema a deixa este campo em branco.
1921	3	DESCR_COMPL_AJ	O sistema a deixa este campo em branco.
1921	4	VL_AJ_APUR	O sistema a deixa este campo em branco.
1922	1	REG	Valor fixo de1922.
1922	2	NUM_DA	O sistema a deixa este campo em branco.
1922	3	NUM_PROC	O sistema a deixa este campo em branco.
1922	4	IND_PROC	O sistema a deixa este campo em branco.
1922	5	PROC	O sistema a deixa este campo em branco.
1922	6	TXT_COMPL	O sistema a deixa este campo em branco.
1923	1	REG	Valor fixo de 1923.
1923	2	COD_PART	O sistema a deixa este campo em branco.
1923	3	COD_MOD	O sistema a deixa este campo em branco.
1923	4	SER	O sistema a deixa este campo em branco.
1923	5	SIUB	O sistema a deixa este campo em branco.
1923	6	NUM_DOC	O sistema a deixa este campo em branco.
1923	7	DT_DOC	O sistema a deixa este campo em branco.
1923	8	COD_ITEM	O sistema a deixa este campo em branco.
1923	9	VL_AJ_ITEM	O sistema a deixa este campo em branco.
1925	1	REG	Valor fixo de1925.
1925	2	COD_INF_ADIC	O sistema a deixa este campo em branco.
1925	3	VL_INF_ADIC	O sistema a deixa este campo em branco.
1925	4	DESCR_COMPL_AJ	O sistema a deixa este campo em branco.
1926	1	REG	Valor fixo de 1926.
1926	2	COD_OR	O sistema a deixa este campo em branco.
1926	3	VL_OR	O sistema a deixa este campo em branco.
1926	4	DT_VCTO	O sistema a deixa este campo em branco.
1926	5	COD_REC	O sistema a deixa este campo em branco.
1926	6	NUM_PROC	O sistema a deixa este campo em branco.
1926	7	IND_PROC	O sistema a deixa este campo em branco.
1926	8	PROC	O sistema a deixa este campo em branco.
1926	9	TXT_COMPL	O sistema a deixa este campo em branco.
1926	10	MES_REF	O sistema a deixa este campo em branco.

B.7 Listagens e Campos do Bloco 0

O bloco 0 tem informações sobre a companhia do relatório. Se o valor necessário não estiver nas tabelas do JD Edwards EnterpriseOne, o sistema deixa o campo Descrição em branco.

Número do Registro	Número do Campo	Nome do Campo	Descrição
0000	1	REG	Valor fixo de 0000.
0000	2	COD_VER	Código da versão do layout, de acordo com a tabela de referência 3.1.1
0000	3	COD_FIN	Tipo de Arquivo. Os valores são: 0: Original 1: Substituição
0000	4	DT_INI	Data inicial do arquivo.
0000	5	DT_FIN	Data final do arquivo.
0000	6	NOME	Nome de correspondência de F0111.MLNM.
0000	7	CNPJ	Número do CNPJ, se a entidade do relatório for uma pessoa jurídica, da F0101.TAX.
0000	8	CPF	Número do CPF, se a entidade do relatório for uma pessoa física, da F0101.TAX.
0000	9	UF	Estado de F0116.ADDS.
0000	10	IE	Inscrição Estadual. Se o contribuinte for uma pessoa física (1, 4 ou P), então aparece a palavra Isento, caso contrário, F0101.ABTX2.
0000	11	COD_MUN	Código da cidade. O código da cidade associado ao número do endereço no programa Banco de Dados Adicional (P00092). O código deve ser da tabela de cidades (www.ibge.gov.br).
0000	12	IM	ID do imposto municipal de F76011.BMUN.
0000	13	SUFRAMA	Número da SUFRAMA na F76011.BISC.
0000	14	IND_PERFIL	Tipo de apresentação fiscal. Este campo é preenchido com um valor que você digita no campo Tipo de Apresentação Fiscal no programa Configuração de Constante do SPED Fiscal (P76B0715).
0000	15	IND_ATIV	Código da atividade. Os valores são: 0: Outros 1: Indústria Este campo é preenchido com um valor que você digita no campo Código de Atividade no programa Configuração de Constante do SPED Fiscal.
0001	1	REG	Valor fixo de 0001.
0001	2	IND_MOV	Indicador de movimento. Este campo indica se o bloco tem informações no arquivo. Os valores são: 0: Bloco com informações 1: Bloco sem informações
0005	1	REG	Valor fixo de 0005.
0005	2	FANTASIA	Nome de correspondência de F0111.MLNM.
0005	3	CEP	CEP do F0116.ADDZ.
0005	4	END	Endereço de correspondência, conforme definido em uma opção de processamento.
0005	5	NUM	Endereço de correspondência, conforme definido em uma opção de processamento.
0005	6	COMPL	Endereço de correspondência, conforme definido em uma opção de processamento.
0005	7	BAIRRO	Descrição $N de dados CIF de UDC 76B/NE
0005	8	TELEFONE	Número do telefone. O sistema concatena F0115. PAR1 e F0115.PH1 quando PHTP está em branco.
0005	9	FAX	Número do fax. (F0115. PAR1 + PH1 quando PHTP = FAX)
0005	10	EMAIL	Endereço de e-mail. (F01151.EMAL quando AETP = E)
0015	1	REG	Valor fixo de 0015.
0015	2	UF_ST	Estado de F0116.ADDS.
0015	3	IE_ST	Inscrição Estadual de F76011.TX2.
0100	1	REG	Valor fixo de 0100.
0100	2	NOME	Nome de correspondência de F0111.MLNM. O nome de correspondência do contador de F0111.MLNM do cadastro geral especificado no programa Configuração de Constante do SPED Fiscal.
0100	3	CPF	Número do CPF. O valor de F76011.AIBCPF ou F0101.TAX do número do cadastro geral especificado para o contador no programa Configuração de Constante do SPED Fiscal.
0100	4	CRC	Número do CRC. Este sistema recupera este valor da tabela Inscrições do Cadastro Geral (F76B140) com Código de Inscrição igual a 30.
0100	5	CNPJ	Número do CNPJ. O valor de F0101.TAX do número do cadastro geral especificado para o contador no programa Configuração de Constante do SPED Fiscal.
0100	6	CEP	CEP. O valor de F0116.ADDZ do número do cadastro geral especificado para o contador no programa Configuração de Constante do SPED Fiscal.
0100	7	END	Endereço de correspondência, conforme definido em uma opção de processamento.
0100	8	NUM	Endereço de correspondência, conforme definido em uma opção de processamento.
0100	9	COMPL	Endereço de correspondência, conforme definido em uma opção de processamento.
0100	10	BAIRRO	Descrição $N de dados CIF de UDC 76B/NE
0100	11	TELEFONE	Número do telefone. O valor de F0115. PAR1 + PH1 quando PHTP estiver em branco para o contador no programa Configuração de Constante do SPED Fiscal.
0100	12	FAX	Número do fax. O valor de F0115. PAR1 + PH1 quando PHTP for igual a FAZ para o contador no programa Configuração de Constante do SPED Fiscal.
0100	13	EMAIL	Endereço de e-mail. O valor de F01151.EMAL quando AETP for igual a E para o contador no programa Configuração de Constante do SPED Fiscal.
0100	14	COD_MUN	Código da cidade. O código da cidade associado ao número do cadastro geral do contador no programa Configuração de Constante do SPED Fiscal, conforme configurado no programa Banco de Dados Adicional (P0092).
0150	1	REG	Valor fixo de 0150.
0150	2	COD_PART	Número do cadastro geral.
0150	3	NOME	Número de correspondência de F0111.MLNM.
0150	4	COD_PAIS	País de F0116.CTR Um valor da tabela UDC (76B/CD) de Códigos de Países - IBGE da NF-e.
0150	5	CNPJ	Número do CNPJ de F0101.TAX.
0150	6	CPF	Número do CPF de F76011.AIBCPF ou de F0101.TAX
0150	7	IE	Inscrição Estadual. Se o contribuinte for uma pessoa física (1, 4 ou P), então aparece a palavra Isento, caso contrário, F0101.ABTX2.
0150	8	COD_MUN	Código da cidade. O código da cidade associado ao número do cadastro geral conforme configurado no programa do Banco de Dados Adicional (P0092).
0150	9	SUFRAMA	Número da SUFRAMA na F76011.BISC.
0150	10	END	Endereço de correspondência, conforme definido em uma opção de processamento.
0150	11	NUM	Endereço de correspondência, conforme definido em uma opção de processamento.
0150	12	COMPL	Endereço de correspondência, conforme definido em uma opção de processamento.
0150	13	BAIRRO	Descrição $N de dados CIF de UDC 76B/NE
0175	1	REG	Valor fixo de 0175.
0175	2	DT_ALT	Número do campo na listagem 0150 alterada, se a constante Endereço por Data de Vigência no programa Constantes do Cadastro Geral (P0000) for ativada; caso contrário, o campo ficará em branco.
0175	3	NR_CAMPO	O novo valor do nome na tabela F0016, se a constante Endereço por Data de Vigência no programa Constantes do Cadastro Geral (P0000) for ativada; caso contrário, o campo ficará em branco.
0175	4	CONT_ANT	O valor antigo da tabela F0016, se a constante Endereço por Data de Vigência no programa Constantes do Cadastro Geral (P0000) for ativada; caso contrário, o campo ficará em branco.
0190	1	REG	Valor fixo de 0190.
0190	2	UNID	Código da unidade de medida de UDC 00/UM.
0190	3	DESCR	Descrição da unidade de medida de UDC 00/UM.
0200	1	REG	Valor fixo de 0200.
0200	2	COD_ITEM	Número do item. (F4101.ITM / LITM / AITM)
0200	3	DESCR_ITEM	Descrição do item de F4101.DSC1.
0200	4	COD_BARRA	Código de barras. Quando o valor de AN8 for 0 e XRT for UP na tabela F4104, grave o valor de CITM.F7611B.
0200	5	COD_ANT_ITEM	Número do item. O sistema a deixa este campo em branco.
0200	6	UNID_INV	Unidade de medida do estoque. Acesse a tabela F4101 (LITM ou ITM principal) e recupere a unidade de medida principal (IMUOM1).
0200	7	TIPO_ITEM	Tipo de item da tabela UDC 70/01.
0200	8	COD_NCM	Código do Mercosul da tabela UDC 70/02.
0200	9	EX_IPI	Código Ex da tabela UDC 70/03.
0200	10	COD_GEN	Código genérico do item da tabela UDC 70/04.
0200	11	COD_LST	Código de serviço da tabela UDC 70/05.
0200	12	ALIQ_ICMS	Usa o número de cadastro de itens, o nível de acréscimo da companhia (AC30 do cadastro geral da companhia) e o estado da companhia (campo estado da companhia do cadastro geral) para acessar a tabela F7608B, em seguida recupera a F7608B.TXRL. Usa somente o estado inicial para acessar a F7608B. Os estados sempre ficam em branco.
0205	1	REG	Valor fixo de 0205.
0205	2	DESCR_ANT_ITEM	Descrição da tabela F4101.DSC1.
0205	3	DT_INI	Data de início. Exibir alterações do item na tabela F76B0765. Este campo é preenchido com um valor que você digita no programa Processo Administrativo do SPED Fiscal.
0205	4	DT_FIM	Data final. Exibir alterações do item na tabela F76B0765. Este campo é preenchido com um valor que você digita no programa Processo Administrativo do SPED Fiscal.
0205	5	COD_ANT_ITEM	Código do item do último item O sistema a deixa este campo em branco.
0206	1	REG	Valor fixo de 0206.
0206	2	COD_COMB	Código do combustível. O sistema a deixa este campo em branco.
0220	1	REG	Valor fixo de 0220.
0220	2	UNID_CONV	Unidade de medida convertida. Acesse a tabela F41003 e recupere a unidade de medida principal (RUM).
0220	3	FAT_CONV	Fator de conversão. Acesse a tabela F41003 e recupere o fator de conversão (CONV).
0300	1	REG	Valor fixo de 0300.
0300	2	COD_IND_BEM	Número do ativo fixo de F1201.FLANUMB
0300	3	IDENT_MERC	Tipo de ativo fixo. Os valores são: 1: Ativo fixo 2: Componente Recupera F1201.FANUMB e F1201.FAAAID. Se forem iguais, é um ativo fixo. Se forem diferentes, é um componente.
0300	4	DESCR_ITEM	Descrição do ativo fixo de F1201.FADL01.
0300	5	COD_PRNC	Número do ativo fixo principal de F1201.FAAAID quando o item 3 for igual a 2.
0300	6	COD_CTA	Conta contábil de ativo fixo de F1201.FAAMCU.FAAOBJ.FAASUB
0300	7	NR_PARC	Número de cotas. O sistema a deixa este campo em branco.
0305	1	REG	Valor fixo de 0305.
0305	2	COD_CCUS	Centro de custo de F1201.FALOC.
0305	3	FUNC	Funcionalidade do ativo do banco de dados adicional.
0305	4	VIDA_UTIL	Vida do ativo de F1202.FLADLM. Primeiro registro encontrado no razão AA.
0400	1	REG	Valor fixo de 0400.
0400	2	COD_NAT	Código de natureza da operação de F7615B.tnbnop e tnbsop.
0400	3	DESCR_NAT	Descrição da natureza da operação de F7615B.tndesc.
0450	1	REG	Valor fixo de 0450.
0450	2	COD_INF	Código fiscal de observação de UDC 40/PM.
0450	3	TXT	Descrição de 0450- COD_INF
0460	1	REG	Valor fixo de 0460.
0460	2	COD_OBS	Código de observação fiscal. O sistema a deixa este campo em branco.
0460	3	TXT	Descrição O sistema a deixa este campo em branco.
0500	1	REG	Valor fixo de 0500.
0500	2	DT_ALT	Data de Inclusão/Alteração de F0901.UPMJ ou campo DT_INI do registro 0000 se F0901.UPMJ for maior que DT_INI.
0500	3	COD_ NAT_CC	Código do tipo de Conta/Grupo do campo B76AGTC (Código do Tipo de Conta/Grupo) na tabela Informações da Conta Brasileira (F76B925).
0500	4	IND_CTA	Indicador do tipo de conta. Os valores são: S: Resumida (Sintética) (Grupo de Contas) A: Analítica (Conta) Se F0901.GMPEC for igual a N, será S, caso contrário, A.
0500	5	NÍVEL	Nível de Conta analítica/Grupo de contas de F0901.GMLDA.
0500	6	COD_CTA	Código de Conta analítica/Grupo de contas de F0901.MCU, F0901.OBJ e F0901.SUB.
0500	7	NOME_CTA	Nome da Conta analítica/Grupo de contas de F0901.DL01.
600	1	REG	Valor fixo de 0600.
600	2	DT_ALT	Data de Inclusão/Alteração de F0006.UPMJ ou campo DT_INI do registro 0000 se F0901.UPMJ for maior que DT_INI.
600	3	COD_CCUS	Número do centro de custo.
600	4	CCUS	Nome do centro de custo de F0006.DL01.
0990	1	REG	Valor fixo de 0990.
0990	2	QTD_LIN_0	Quantidade de linhas no bloco 0.

B.8 Listagens e Campos do Bloco 9

O bloco 9 controla como os outros blocos são unidos e inclui informações sobre o número de registros dos blocos.

Registro	Número do Campo	Nome do Campo	Descrição
9001	1	REG	Valor fixo de 9001.
9001	2	IND_MOV	Indicador de movimento. Os valores são: 0: Bloco com informações 1: Bloco sem informações
9900	1	REG	Valor fixo de 9900.
9900	2	REG_BLC	Código de registro.
9900	3	QTD_REG_BLC	Quantidade de registros no bloco descrito no campo anterior.
9990	1	REG	Valor fixo de 9990.
9990	2	QTD_LIN_9	Quantidade de registros do bloco 9.
9999	1	REG	Valor fixo de 9999.
9999	2	QTD_LIN	Quantidade de linhas do arquivo.