3 Definición de Localizaciones para Venezuela

En este capítulo se incluyen los siguientes temas:

Sección 3.1, "Definición de UDC para Venezuela"
Sección 3.2, "Definición de números siguientes para Venezuela"
Sección 3.3, "Introducción de información de libro del direcciones para Venezuela"
Sección 3.4, "Definición de versiones correspondientes de programas"
Sección 3.5, "Definición de la retención relativa a los impuestos ISLR de Venezuela"
Sección 3.6, "Definición de la retención relativa a los impuestos municipales de Venezuela"
Sección 3.7, "Definición de información de retención relativa al IVA para Venezuela"

3.1 Definición de UDC para Venezuela

La definición de UDC específicos para Venezuela permite utilizar la funcionalidad local de este país. El usuario también puede definir algunos UDC del software base con valores específicos de Venezuela.

Los UDC se definen para los siguientes casos:

Proceso de cuentas por pagar
Proceso de retenciones a proveedores

3.1.1 Definición de UDC de Cuentas por pagar para Venezuela

Antes de procesar los comprobantes e impuestos de Cuentas por pagar, es preciso definir los siguientes UDC.

3.1.1.1 Tipo de documento (00/DT y 00/DV)

Los comprobantes de mercancías importadas deben introducirse utilizando un tipo de documento que se haya definido en las tablas de UDC Tipo de documento - Todos (00/DT) y Tipo docum - Solo comprobantes (00/DV) específicamente para estas transacciones.

3.1.1.2 Códigos estado de pagos (00/PS)

Defina un código de estado del pago para indicar que los comprobantes están listos para el cálculo de las retenciones del ISLR, IM y del VAT.

3.1.1.3 Grupo tipos de documento legal (74/DG)

Defina esta tabla de UDC con los tipos de documento que el sistema utilizará al procesar comprobantes de Venezuela. Debe definir uno o varios tipos de documento para identificar los comprobantes y rellenar el campo Código gestión especial con el valor 01 para este tipo de documentos. Se deben también definir uno o varios tipos de documento para identificar las notas de débito y rellenar el campo Código gestión especial con el valor 02 para este tipo de documentos. Por último, es preciso definir uno o varios tipos de documento para identificar las notas de crédito y rellenar el campo Código gestión especial con el valor 03 para este tipo de documentos.

3.1.1.4 Tipos documentos de facturas (76V/FC)

Utilice esta tabla de UDC para definir los tipos de documento que asignará a las facturas o a los comprobantes.

3.1.1.5 Tipos documentos exportaciones (76V/EP)

Utilice esta tabla de UDC para definir los tipos de documento que asignará a las mercancías exportadas.

3.1.1.6 Tipos documentos importaciones (76V/IP)

Utilice esta tabla de UDC para definir los tipos de documento que asignará a las mercancías importadas.

3.1.1.7 Tipos documentos nota crédito (76V/NC)

Utilice esta tabla de UDC para definir los tipos de documento que asignará a las notas de crédito. El sistema utiliza los valores de esta tabla de UDC al calcular las retenciones y al generar los programas Libro de compras (R76VLC01) y Libro de ventas (R76VLV01).

3.1.1.8 Tipos documentos nota débito (76V/ND)

Utilice esta tabla de UDC para definir los tipos de documento que asignará a las notas de débito. El sistema utiliza los valores de esta tabla de UDC al calcular las retenciones y al generar los programas Libro de compras y Libro de ventas.

3.1.1.9 Concepto retención IVA - VE (76V/IV)

Utilice esta tabla de UDC para definir los tipos de retención de IVA que el sistema utilizará cuando se procesen las retenciones de IVA.

3.1.2 Definición de UDC de retención a proveedores para Venezuela

Los UDC se deben definir antes de procesar las retenciones a los proveedores.

3.1.2.1 Códigos de cuotas (76V/CT)

Introduzca valores en esta tabla de UDC para identificar los diferentes códigos de cuotas relativos a las retenciones del ISLR.

3.1.2.2 Conceptos de retención de IM (76V/IM)

Introduzca valores en esta tabla de UDC para identificar los diferentes tipos de retención fiscal municipal. Estos valores se utilizarán al introducir los datos relativos a las retenciones de los impuestos municipales en el programa IM Withholding Setup (P76V4025).

3.1.2.3 Conceptos retención I.S.L.R. (76V/IS)

Introduzca valores en esta tabla de UDC para identificar los diferentes tipos de retención del ISLR. Estos valores se utilizarán al introducir los datos relativos a las retenciones del impuesto sobre la renta mediante el programa ISLR Withholding Percentages (P76V4020).

3.1.2.4 Concepto retención IVA - VE (76V/IV)

Introduzca valores en esta tabla de UDC para identificar los diferentes tipos de retención del IVA.

3.1.2.5 Concepto legal de IVA (76V/LC)

Introduzca valores en esta tabla de UDC para identificar los diferentes tipos de retención del IVA. Estos valores se utilizarán al introducir los datos relativos a las retenciones del IVA en el programa VAT Withholding Setup (P76V4030).

3.1.2.6 Conceptos legales de ISLR (76V/SC)

El sistema JD Edwards EnterpriseOne facilita valores de codificación fija para la tabla de UDC Conceptos legales de ISLR. Utilice el programa ISLR Withholdings Concept Relationship (P76V4022) para asociar los valores de la tabla de UDC con los códigos de concepto de retención de ISLR definidos en la tabla de UDC 76V/IC. El sistema utiliza las relaciones al ejecutar el programa Retención ISRL - generación de archivo XML (R76V4581).

3.2 Definición de números siguientes para Venezuela

Debe definir los números siguientes del sistema 76V (Venezuela) para procesar las retenciones de los impuestos sobre la renta (ISLR) y municipales. Si las constantes de la compañía están definidas para llevarlo a cabo, el sistema determinará en primer lugar si existe un esquema de números siguientes por año fiscal configurado para la compañía.

Defina el primer registro para los impuestos ISLR. El sistema utilizará la definición de los números siguientes para asignar un nuevo número al documento para la retención del ISLR cuando los números siguientes no se encuentren definidos por compañía y año fiscal.

Defina el segundo registro para los impuestos municipales. El sistema utilizará la definición de los números siguientes para asignar un nuevo número al documento para las retenciones municipales cuando los números siguientes no se encuentren definidos por compañía y año fiscal.

Defina el tercer y cuarto registro para añadir un número siguiente al campo VINV de la tabla F0411, de forma que se puedan relacionar los documentos de retención con la factura al calcular las retenciones. Utilice distintos tipos de documento para definir estos registros. La definición de estos números siguientes le permitirá calcular los registros varias veces cuando el registro de retención sea nulo.

Defina el quinto registro para los impuestos de IVA. El sistema utilizará la definición de los números siguientes para asignar un nuevo número al documento para la retención de IVA cuando los números siguientes no se encuentren definidos por compañía y año fiscal.

3.3 Introducción de información de libro del direcciones para Venezuela

En este apartado se ofrece una descripción general de la información del libro de direcciones de Venezuela y se explica el modo de introducirla:

3.3.1 Información del libro del direcciones para Venezuela

Al introducir registros del libro de direcciones para Venezuela, debe introducir el número de R.I.F (Registro de información fiscal) en el campo ID fiscal de la pantalla Modificación del Libro de direcciones y el N.I.T (Número de Identificación Tributaria) en el campo ID fiscal adicional de la misma pantalla. Al introducir el número de RIF, no se pueden incluir espacios ni caracteres especiales.

Al hacer clic en OK en la pantalla Modificación del Libro de direcciones, el sistema muestra la pantalla de información adicional del libro de direcciones. Utilice esta pantalla para introducir los conceptos de ISLR, IM (impuestos municipales) e IVA para los proveedores. El sistema utiliza los valores que se introducen a la hora de calcular los impuestos de retención a proveedores.

3.3.2 Pantalla utilizada para introducir información del libro de direcciones para Venezuela

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Uso
Modificación de la información regional del L/D	W76V1001A	Proceso diario (G0110), Modificaciones del Libro de direcciones Haga clic en OK en la pantalla Modificación del Libro de direcciones También puede seleccionar Información regional en el menú Pantalla de la pantalla Modificación del Libro de direcciones.	Introducción de códigos de ISLR, IM, VAT y tipos de cuota de proveedor.

Nombre de pantalla

ID de pantalla

Navegación

Uso

Modificación de la información regional del L/D

W76V1001A

Proceso diario (G0110), Modificaciones del Libro de direcciones

Haga clic en OK en la pantalla Modificación del Libro de direcciones

También puede seleccionar Información regional en el menú Pantalla de la pantalla Modificación del Libro de direcciones.

Introducción de códigos de ISLR, IM, VAT y tipos de cuota de proveedor.

3.3.3 Introducción de información de libro del direcciones para Venezuela

Acceda a la pantalla Modificación de la información regional del L/D.

Figura 3-1

Descripción de "Figura 3-1 "

Concepto retención ISLR (concepto del Impuesto sobre la Renta ): Introduzca un valor de la tabla de UDC Conceptos retención I.S.L.R. (76V/IS) para describir el tipo de impuesto sobre la renta.
Concepto IM (concepto de impuesto municipal): Introduzca un valor de la tabla de UDC Conceptos de retención de IM (76V/IM) para describir el tipo de impuesto municipal.
Concepto IVA (concepto del impuesto al valor agregado): Introduzca un valor de la tabla de UDC Concepto legal de IVA (76V/LC) para describir el tipo del impuesto al valor agregado.
Tipo cd cuota: Introduzca un valor de la tabla de UDC Códigos de cuotas (76V/CT) para especificar el código de cuota para la retención de ISLR.

3.4 Definición de versiones correspondientes de programas

En algunas funciones locales es necesario crear versiones con el mismo nombre para un programa específico de un país y para un programa del software base. Por ejemplo, para que el sistema pueda acceder a las opciones de proceso correspondientes a un programa de comprobantes específico de un país, tal vez sea necesario definir una versión con el nombre XYZ para el programa de comprobantes local, y otra versión XYZ para el programa Standard Voucher Entry (P0411).

Defina las versiones correspondientes de los siguientes programas:

Programa específico de un país	Programa del software base
PO - Voucher Entry (P0411) (P76V4047)	Standard Voucher Entry (P0411)

3.5 Definición de la retención relativa a los impuestos ISLR de Venezuela

En este apartado se ofrece una descripción general de la definición de los impuestos sobre la renta (ISLR), se enumeran los requisitos y se tratan los siguientes temas:

Introducción de información relativa a los importes de retención
Introducción de información relativa a las unidades tributarias
Definición de relaciones de conceptos de retención del ISLR

3.5.1 Definición de los impuestos ISLR

Cuando se ejecuta el programa Cálculo de retención I.S.L.R. (R76V4580), el sistema calcula los importes de retención de los impuestos sobre la renta correspondientes a los proveedores. Antes de ejecutar este programa, debe introducir los datos que el sistema utiliza en los cálculos.

3.5.1.1 Unidades tributarias

Una unidad tributaria es una variable de medida que ajusta automáticamente los niveles de ingresos utilizados para establecer la tasa marginal en los impuestos sobre la renta de las personas físicas y jurídicas. El gobierno de Venezuela requiere que la unidad tributaria utilizada tras la nueva denominación de la moneda acaecida en 2008 tenga tres decimales en lugar de dos.

Utilice el programa Tributary Unit Setup (P76V410) para definir los datos relativos a las unidades tributarias para el ISLR. Con este programa, podrá introducir las fechas efectivas y los importes correspondientes a cada compañía. El sistema almacenará los valores que se introduzcan en la tabla Tributary Unit Setup (F76V410). Utilice la pantalla Trabajo con unidad tributaria para consultar los datos incluidos en esta tabla.

3.5.1.2 Tipos y porcentajes de retención

Utilice el programa ISLR Withholding Percentages (P76V4020) para introducir la información relativa a los distintos tipos y porcentajes de retención, así como a las fechas efectivas correspondientes al ISLR. El programa le permitirá definir los siguientes elementos por compañía:

Concepto de retención del ISLR
Tipo de código de cuota del ISLR
Importes máximos y mínimos sobre los que se basa el importe de la retención
Porcentaje del importe sujeto a retención
Porcentaje de retención
Importe fiscal del ICMS reducido
Fechas efectivas

El sistema almacenará la información introducida en la tabla ISLR Withholdings Setup - VEN (F76V4020). Utilice la pantalla Trabajo con Configuración de retenciones ISLR para consultar estos datos.

3.5.1.3 Relaciones de conceptos de retención del ISLR

Utilice el programa ISLR Withholdings Concept Relationship (P76V4022) para definir una relación entre un concepto de retención del ISLR y un concepto legal del ISLR. Cuando se definen las relaciones, el sistema las almacena en la tabla ISLR Withholding Concept Relationship (F76V4022). Mediante el programa ISLR Relation Concept se establece una relación de uno a uno entre el concepto de retención (dato V76ISLR) y el concepto legal (dato V76ISLC). Los valores del concepto legal de retención del ISLR se validan en relación con la tabla de UDC 76V/SC y los conceptos de retención del ISLR se validan en relación con la tabla de UDC 76V/IS.

El sistema utiliza las relaciones al ejecutar el programa Retención ISRL - generación de archivo XML (R76V4581).

3.5.2 Requisitos

Antes de completar las tareas de este apartado debe realizar lo siguiente:

Compruebe que se hayan definido los números siguientes relativos a las retenciones para el sistema 76V (Venezuela).
Compruebe que los valores adecuados están incluidos en las tablas de UDC Conceptos retención I.S.L.R. (76V/IS), Conceptos legales de ISLR (76V/SC) y Códigos de cuotas (76V/CT).

3.5.3 Pantallas utilizadas para introducir datos de retención para los impuestos sobre la renta

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Uso
Trabajo con Configuración de retenciones ISLR	W76V4020A	Definición de retención ISLR general (G76V043), Porcentajes de retención ISLR	Consulta y selección de registros existentes.
Configuración de retenciones ISLR	W76V4020B	Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con Configuración de retenciones ISLR.	Introducción del concepto, las fechas efectivas y el porcentaje de la retención.
Trabajo con unidad tributaria	W76V410A	Definición de retención ISLR general (G76V043), Definición de unidades tributarias	Revisión y selección de unidades tributarias existentes para los proveedores.
Definición de unidad tributaria	W76V410B	Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con unidad tributaria.	Introducción de la unidad tributaria y de un rango de fechas para un proveedor.
Trabajo con relaciones de concepto legal de retención del ISLR	W76V4022A	Definición de retención ISRL general (G76V043), Relación de conceptos de retención ISLR	Revisión y selección de registros existentes.
Relación de concepto legal de retención del ISLR	W76V4022B	Haga clic en Añadir en la pantalla Trabajo con relaciones de concepto legal de retención del ISLR.	Introducción del concepto de retención del ISLR y del concepto legal del ISLR.

3.5.4 Introducción de datos de importes de retención

Acceda a la pantalla Configuración de retenciones ISLR. Deberá rellenar todos los campos que aparezcan en ella.

Figura 3-2 Pantalla Configuración de retenciones ISLR

A continuación se muestra la descripción de Figura 3-2

Descripción de "Figura 3-2 Pantalla Configuración de retenciones ISLR"

Concepto retención ISLR

Introduzca un valor de la tabla de UDC Conceptos retención I.S.L.R. (76V/IS) para identificar el tipo de impuesto.

Cd cuota ISLR

Introduzca un valor de la tabla de UDC Códigos de cuotas (76V/CT) para identificar el tipo de cuota.

Mínimo

Introduzca el valor 0 para indicar el importe mínimo en base al cual se calculará el impuesto.

Máximo

Introduzca el importe máximo en base al cual se calculará el impuesto. Si desea especificar un importe infinito, introduzca el valor 999.999.999,99.

Introduzca el importe tras convertirlo a las unidades tributarias.

Porcentaje importe sujeto a retención

Introduzca el porcentaje del importe sujeto a retención. Por ejemplo, si todo el importe está sujeto a retención, introduzca 100.

Porcentaje retención

Introduzca la cifra por la que el sistema multiplicará el importe sujeto a retención para determinar el total de la retención.

Factor retención ISLR

Introduzca el importe en base al cual que se calculan los impuestos ISLR.

3.5.5 Introducción de información de unidades tributarias

Acceda a la pantalla Definición de unidad tributaria.

Figura 3-3 Pantalla Definición de unidad tributaria

A continuación se muestra la descripción de Figura 3-3

Descripción de "Figura 3-3 Pantalla Definición de unidad tributaria"

Compañía: Introduzca la compañía para la que se va a definir la unidad tributaria.
F efectiva inicial: Introduzca el inicio del rango de fechas para el que se define la unidad tributaria.
F efectiva final: Introduzca el final del rango de fechas para el que se define la unidad tributaria.
Unidad tributaria: Introduzca el valor de la unidad tributaria que el sistema utiliza el calcular la retención del ISLR.

3.6 Definición de la retención relativa a los impuestos municipales de Venezuela

En este apartado se ofrece una descripción general de los impuestos municipales, se enumeran los requisitos y se explica la forma de introducir datos de retención relativos a este tipo de impuestos.

3.6.1 Definición de los impuestos municipales

Utilice el programa IM Withholding Setup (P76V4025) para definir la información relativa a la retención de los impuestos municipales (IM). Este programa le permitirá definir los siguientes elementos para cada uno de los proveedores:

Concepto de retención de IM
Importes mínimos y máximos a los que se aplicará la retención
Porcentaje del importe sujeto a retención
Porcentaje de retención
Fechas efectivas

El sistema almacenará la información introducida en la tabla IM Withholdings Setup (F76V4025). Utilice la pantalla Trabajo con Configuración de retenciones IM para consultar estos datos.

3.6.2 Requisitos

Antes de completar las tareas de este apartado debe realizar lo siguiente:

Compruebe que se hayan definido los números siguientes relativos a las retenciones para el sistema 76V (Venezuela).
Compruebe que los valores adecuados están incluidos en la tabla de UDC Conceptos de retención de IM (76V/IM).

3.6.3 Pantallas utilizadas para introducir datos de retención para los impuestos municipales

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Uso
Trabajo con Configuración de retenciones IM	W76V4025A	Definición de retención IM general (G76V042), Porcentajes de retención IM	Consulta y selección de registros existentes.
Configuración de retenciones IM	W76V4025B	Haga clic en el botón Añadir de la pantalla Trabajo con Configuración de retenciones IM.	Introducción del concepto, las fechas efectivas y el porcentaje de la retención.

3.6.4 Introducción de datos de retención relativos a impuestos municipales

Acceda a la pantalla Configuración de retenciones IM. Deberá rellenar todos los campos que aparecen en ella.

Figura 3-4 Pantalla Configuración de retenciones IM

A continuación se muestra la descripción de Figura 3-4

Descripción de "Figura 3-4 Pantalla Configuración de retenciones IM"

Concepto IM: Introduzca un valor de la tabla de UDC Conceptos de retención de IM (76V/IM) para identificar el tipo de impuesto.
Mínimo: Introduzca el valor 0 para indicar el importe mínimo en base al cual se calculará el impuesto.
Máximo: Introduzca el importe máximo en base al cual se calculará el impuesto. Si desea especificar un importe infinito, introduzca el valor 999.999.999,99.
Porcentaje importe sujeto a retención: Introduzca el porcentaje del importe sujeto a retención. Por ejemplo, si todo el importe está sujeto a retención, introduzca 100.
Porcentaje retención: Introduzca la cifra por la que el sistema multiplicará el importe sujeto a retención para determinar el total de la retención.

3.7 Definición de información de retención relativa al IVA para Venezuela

En este apartado se ofrece una descripción general del IVA, se enumeran los requisitos y se explica la forma de definir la retención relativa a este impuesto.

3.7.1 Definición del IVA

Cuando ejecute el programa Cálculo de retención de IVA (R76V04570), el sistema calculará la retención del IVA. Antes de procesar los comprobantes, deberá definir los datos que el sistema utiliza en los cálculos.

El programa VAT Withholding Setup (P76V4030) se utiliza para introducir el concepto, fechas efectivas y porcentajes de retención que el sistema utiliza para calcular el IVA. Los valores que se introducen en el programa VAT Withholding Setup se guardan en la tabla VAT Withholdings Setup - VEN (F76V4030) y ésta es la tabla que se lee cuando se ejecuta el programa VAT Withholdings Calculations.

3.7.2 Requisitos

Compruebe que los valores adecuados están incluidos en la tabla de UDC Concepto legal de IVA (76V/LC).

3.7.3 Pantallas utilizadas para definir datos de retención relativos al IVA

Nombre de pantalla	ID de pantalla	Navegación	Uso
Trabajo con Porcentajes de retención de IVA	W76V4030A	Definición de retención general de IVA (G76V044), Porcentajes de retención de IVA	Consulta y selección de registros existentes.
Porcentajes de retención de IVA	W76V4030B	Haga clic en botón Añadir en la pantalla Trabajo con Porcentajes de retención de IVA. Porcentajes de retención de IVA, pantalla	Introducción del concepto, fechas efectivas y porcentaje de retención del IVA.

3.7.4 Introducción de datos de retención relativos al IVA

Acceda a la pantalla Porcentajes de retención de IVA. Deberá rellenar todos los campos que aparecen en ella.

Concepto retención IVA: Introduzca un valor de la tabla de UDC Concepto legal de IVA (76V/IV) para identificar el tipo de IVA que se calculará.
Concepto retención % retención IVA: Introduzca la cifra por la que el sistema multiplicará el importe sujeto a retención para determinar el total de la retención.