Le tableau suivant contient des informations spécifiques sur la configuration de votre fichier CSV avant l'importation de demandes de tarification spéciale dans Oracle CRM On Demand. Ces informations complètent les instructions données dans la rubrique Instructions relatives aux types de champ pour l'importation de données. Avant de procéder à une importation, vous devez vérifier les informations ci-après concernant cette procédure.
Demande de tarification spéciale par défaut Nom de champ
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Type de données
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Longueur maximale
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Commentaires
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Statut d'approbation
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Varchar
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30
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Statut d'approbation de la demande de tarification spéciale.
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Approbateur
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Varchar
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15
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Nom de l'approbateur.
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Date d'autorisation
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Date/Heure UTC
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7
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Date et heure d'approbation de la demande de tarification spéciale.
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Date de décision de la demande
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Date
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7
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Date à laquelle une décision a été prise pour la réclamation.
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Statut de la réclamation
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Date
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7
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Statut de la réclamation de tarification spéciale.
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Devise
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Varchar
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20
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Devise de la demande de tarification spéciale.
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Enregistrement d'affaire
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Varchar
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15
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Enregistrement d'affaire associé à la demande de tarification spéciale.
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Description
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Varchar
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15
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Aucun
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Echéance
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Date
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7
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Date à laquelle la demande doit être traitée.
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Client final
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Varchar
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15
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Client de la demande. Si celle-ci est associée à une opportunité, vous pouvez sélectionner un compte d'opportunité.
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Date de fin
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Date/Heure UTC
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7
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Date et heure après laquelle la tarification spéciale n'est plus en vigueur.
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Budget
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Varchar
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15
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Nom du budget associé à la demande de tarification spéciale.
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Dernière approbation par
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Varchar
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15
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Nom de la dernière personne qui a approuvé la demande.
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Opportunité
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Varchar
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15
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Opportunité à laquelle la demande est associée.
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Compte partenaire d'origine
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Varchar
|
15
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Partenaire à l'origine de la demande de tarification spéciale.
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Titulaire
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Varchar
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15
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Titulaire de l'enregistrement.
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Compte partenaire titulaire
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Varchar
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15
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Compte partenaire pour lequel le titulaire travaille.
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Programme de partenaire
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Varchar
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15
|
Programme de partenaire auquel la demande est associée.
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Compte partenaire principal
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Varchar
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15
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Société partenaire instigatrice de la demande de tarification spéciale.
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Code de motif
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Varchar
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30
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Motif de retour ou de rejet d'une demande de tarification spéciale.
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Date de la demande
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Date
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7
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Date et heure de création de la demande de tarification spéciale.
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Nom de la demande
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Varchar
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50
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Nom de la demande.
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Date de début
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Date/Heure UTC
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7
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Date et heure de début de la demande de tarification spéciale.
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Statut de soumission
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Varchar
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30
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Statut de la soumission, tel que Non soumis, Soumis ou Rappel.
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Date de soumission
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Date/Heure UTC
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7
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Date et heure de soumission de la demande.
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Montant total autorisé
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Nombre
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22
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Montant total autorisé.
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Montant total demandé
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Nombre
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22
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Montant total demandé par le partenaire.
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Montant de réclamation total approuvé
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Nombre
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22
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Montant de réclamation total qui a été approuvé pour le partenaire.
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Montant de réclamation total demandé
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Nombre
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22
|
Montant de réclamation total demandé par le partenaire.
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