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Campi Richiesta prezzi speciali: Preparazione all'importazione

La tabella che segue contiene informazioni specifiche sull'impostazione del file CSV prima di importare le richieste di prezzi speciali in Oracle CRM On Demand. Tali informazioni completano le linee guida fornite nell'argomento Linee guida sui tipi di campi per l'importazione dei dati. È necessario rivedere le seguenti informazioni che riguardano l'importazione prima di effettuare questa operazione.

NOTA: la colonna Campo predefinito in questa tabella contiene solo il nome iniziale (predefinito) di ciascun campo. Non contiene alcun nome modificato per l'azienda in Oracle CRM On Demand. Pertanto, se non viene visualizzato un campo specifico quando si tenta di eseguire l'importazione dei dati, rivolgersi all'amministratore per determinare il nuovo nome del campo.

Richiesta prezzi speciali predefinita Nome campo

Tipo di dati

Lunghezza massima

Commenti

Stato approvazione

Varchar

30

Lo stato di approvazione per la richiesta di prezzi speciali.

Autore approvazione

Varchar

15

Il nome dell'autore approvazione.

Data di autorizzazione

Data e ora UTC

7

La data e l'ora di approvazione della richiesta di prezzi speciali.

Data della decisione sulla richiesta

Data

7

La data in cui è stata presa la decisione della richiesta.

Stato richiesta

Data

7

Lo stato della richiesta di prezzi speciali

Valuta

Varchar

20

La valuta della richiesta di prezzi speciali.

Registrazione operazione

Varchar

15

La registrazione dell'operazione associata alla richiesta di prezzi speciali.

Descrizione

Varchar

15

Nessuno

Data di scadenza

Data

7

La data in base alla quale la richiesta deve essere elaborata.

Cliente finale

Varchar

15

Il cliente della richiesta. Se la richiesta è associata a un'opportunità, è possibile selezionare un cliente opportunità.

Data di fine

Data UTC

7

La data e l'ora dopo le quali il prezzo speciale non è più valido.

Fondo

Varchar

15

Il nome del fondo associato alla richiesta di prezzi speciali.

Autore ultima approvazione

Varchar

15

Il nome della persona che ha approvato la richiesta più di recente.

Opportunità

Varchar

15

L'opportunità a cui è correlata la richiesta.

Cliente partner di origine

Varchar

15

Il partner che ha originato la richiesta di prezzi speciali.

Proprietario

Varchar

15

Il proprietario del record.

Cliente partner proprietario

Varchar

15

Il cliente partner per il quale lavora il proprietario.

Programma partner

Varchar

15

Il programma partner a cui è associata la richiesta.

Cliente partner principale

Varchar

15

L'azienda partner responsabile dell'impegno sulla richiesta prezzi speciali.

Codice motivo

Varchar

30

Il motivo per il quale è stata restituita o rifiutata la richiesta di prezzi.

Data di richiesta

Data

7

La data e l'ora di creazione della richiesta di prezzi speciali.

Nome richiesta

Varchar

50

Il nome della richiesta.

Data di inizio

Data e ora UTC

7

La data e l'ora di inizio del prezzo speciale.

Stato invio

Varchar

30

Lo stato dell'invio, ad esempio Non inviato, Inviato o Richiamato.

Data di invio

Data e ora UTC

7

La data e l'ora di invio della richiesta.

Importo totale autorizzato

Numero

22

L'importo totale autorizzato.

Importo totale richiesto

Numero

22

L'importo totale richiesto dal partner.

Totale importo richieste approvato

Numero

22

L'importo totale della richiesta approvato per il partner.

Totale importo richieste

Numero

22

L'importo totale richieste per il partner.

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Data di pubblicazione : ottobre 2016 Copyright © 2005, 2016, Oracle. Tutti i diritti riservati. Legal Notices.