La siguiente tabla contiene información específica relativa a la configuración del archivo CSV antes de importar solicitudes de precios especiales a Oracle CRM On Demand. Esta información complementa las directrices que se dan en el tema Directrices de tipo de campo para importar datos. Antes de realizar una importación, deberá revisar la siguiente información acerca de la importación.
Solicitud de precios especiales predeterminada Nombre del campo
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Tipo de datos
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Longitud máxima
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Comentarios
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Estado de aprobación
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Varchar
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30
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El estado de aprobación de la solicitud de precios especiales.
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Aprobador
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Varchar
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15
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El nombre del aprobador.
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Fecha de autorización
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Fecha/Hora UTC
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7
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La fecha y hora en que se aprobó la solicitud de precios especiales.
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Fecha de la decisión sobre la reclamación
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Fecha
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7
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La fecha en la que se tomó una decisión sobre la reclamación.
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Estado de reclamación
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Fecha
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7
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El estado de la reclamación de precios especiales.
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Moneda
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Varchar
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20
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La moneda de la solicitud de precios especiales.
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Registro del negocio
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Varchar
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15
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El registro del negocio que se asocia con la solicitud de precios especiales.
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Descripción
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Varchar
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15
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Ninguno
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Vencimiento
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Fecha
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7
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La fecha antes de la cual se debe procesar la solicitud.
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Cliente final
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Varchar
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15
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El cliente de la solicitud. Si la solicitud se asocia con una oportunidad, puede seleccionar una cuenta de oportunidad.
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Fecha de finalización
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Fecha UTC
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7
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La fecha y hora tras la que los precios especiales dejan de ser efectivos.
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Fondo
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Varchar
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15
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El nombre del fondo asociado con la solicitud de precios especiales.
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Autor de la última aprobación
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Varchar
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15
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El nombre de la última persona que aprobó la solicitud.
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Oportunidad
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Varchar
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15
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Oportunidad con la que está relacionada la solicitud.
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Cuenta de socios original
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Varchar
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15
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El socio que originó la solicitud de precios especiales.
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Propietario
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Varchar
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15
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El propietario del registro.
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Cuenta de socio propietario
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Varchar
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15
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La cuenta del socio para la que trabaja el propietario.
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Programa de socios
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Varchar
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15
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El programa de socios con el que se asocia la solicitud.
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Cuenta de socio principal
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Varchar
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15
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La compañía de socios que dirige el esfuerzo en la solicitud de precios especiales.
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Código de razón
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Varchar
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30
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Razón por la que se devolvió o rechazo una solicitud de precios especiales.
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Fecha de solicitud
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Fecha
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7
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La fecha y hora en que se creó la solicitud de precios especiales.
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Nombre
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Varchar
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50
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Nombre de la solicitud.
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Fecha de inicio
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Fecha/Hora UTC
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7
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Fecha y hora en que comienzan los precios especiales.
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Estado de envío
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Varchar
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30
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Estado del envío, como No enviado, Enviado o Recuperado.
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Fecha de envío
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Fecha/Hora UTC
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7
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Fecha y hora en que se envió la solicitud.
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Importe total autorizado
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Número
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22
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Importe total que se va a autorizar.
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Importe total solicitado
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Número
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22
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Importe total que solicitó el socio.
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Importe total de la reclamación aprobado
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Número
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22
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Importe total de la reclamación que se aprobó para el socio.
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Solicitud del importe total de la reclamación
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Número
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22
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Importe total de la reclamación que solicita el socio.
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