A tabela a seguir contém informações específicas sobre a configuração do arquivo CSV antes da importação das solicitações de preços especiais para o Oracle CRM On Demand. Essas informações complementam as diretrizes fornecidas no tópico Diretrizes do tipo de campo para importação de dados. Primeiro, revise as informações de importação a seguir antes de executar uma importação.
Solicitação de preço especial padrão Nome do campo
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Tipo de dados
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Comprimento máximo
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Comentários
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Status de aprovação
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Varchar
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30
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O status de aprovação da solicitação de preço especial.
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Aprovador
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Varchar
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15
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O nome do aprovador.
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Data da autorização
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UTC - Data/hora
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7
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A data e a hora em que a solicitação de preço especial foi aprovada.
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Data de decisão da demanda
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Data
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7
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A data em que uma decisão foi tomada para a demanda.
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Status da demanda
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Data
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7
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O status da demanda de preço especial.
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Moeda
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Varchar
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20
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A moeda da solicitação de preço especial.
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Registro de negócio
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Varchar
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15
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O registro de negócio que está associado à solicitação de preço especial.
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Descrição
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Varchar
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15
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Nenhum
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Prazo
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Data
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7
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A data em que a solicitação deve ser processada.
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Cliente final
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Varchar
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15
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O cliente da solicitação. Se a solicitação estiver associada a uma oportunidade, será possível selecionar a conta da oportunidade.
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Data de término
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UTC - Data
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7
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A data e a hora depois das quais o preço especial não será mais efetivo.
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Fundos
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Varchar
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15
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O nome do fundo associado à solicitação de preço especial.
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Última aprovação por
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Varchar
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15
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O nome da pessoa que aprovou pela última vez a solicitação.
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Oportunidade
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Varchar
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15
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A oportunidade à qual a solicitação está relacionada.
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Conta do parceiro de origem
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Varchar
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15
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O parceiro do qual originou a solicitação de preço especial.
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Proprietário
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Varchar
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15
|
O proprietário do registro.
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Conta do parceiro proprietário
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Varchar
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15
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A conta do parceiro para a qual o proprietário trabalha.
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Programa de parceria
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Varchar
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15
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O programa de parceria com o qual a solicitação está associada.
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Conta do parceiro principal
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Varchar
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15
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A empresa parceira que está liderando a realização da solicitação de preço especial.
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Código do motivo
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Varchar
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30
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O motivo para uma solicitação de preço especial ser retornada ou rejeitada.
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Data da solicitação
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Data
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7
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A data e a hora em que a solicitação de preço especial foi criada.
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Nome da solicitação
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Varchar
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50
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O nome da solicitação.
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Data de início
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UTC - Data/hora
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7
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A data e a hora a partir das quais o preço especial entra em vigor.
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Status de envio
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Varchar
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30
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O status de envio, como Não enviado, Enviado ou Rechamado.
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Data de envio
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UTC - Data/hora
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7
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A data e a hora em que a solicitação foi enviada.
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Valor total autorizado
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Número
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22
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O valor total que está sendo autorizado.
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Valor total solicitado
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Número
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22
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O valor total que foi solicitado pelo parceiro.
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Demanda - Valor total aprovado
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Número
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22
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O valor total da demanda aprovado para o parceiro.
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Valor total solicitado da demanda
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Número
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22
|
O valor total da demanda que foi solicitada pelo parceiro.
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