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Campos da solicitação de preço especial: Importar preparação

A tabela a seguir contém informações específicas sobre a configuração do arquivo CSV antes da importação das solicitações de preços especiais para o Oracle CRM On Demand. Essas informações complementam as diretrizes fornecidas no tópico Diretrizes do tipo de campo para importação de dados. Primeiro, revise as informações de importação a seguir antes de executar uma importação.

OBSERVAÇÃO: a coluna Campo padrão nesta tabela contém somente o nome inicial (padrão) de cada campo. Não contém nenhum nome que foi alterado para sua empresa no Oracle CRM On Demand. Portanto, se um campo específico não for exibido quando você tentar importar seus dados, consulte o administrador da empresa para determinar o novo nome do campo.

Solicitação de preço especial padrão Nome do campo

Tipo de dados

Comprimento máximo

Comentários

Status de aprovação

Varchar

30

O status de aprovação da solicitação de preço especial.

Aprovador

Varchar

15

O nome do aprovador.

Data da autorização

UTC - Data/hora

7

A data e a hora em que a solicitação de preço especial foi aprovada.

Data de decisão da demanda

Data

7

A data em que uma decisão foi tomada para a demanda.

Status da demanda

Data

7

O status da demanda de preço especial.

Moeda

Varchar

20

A moeda da solicitação de preço especial.

Registro de negócio

Varchar

15

O registro de negócio que está associado à solicitação de preço especial.

Descrição

Varchar

15

Nenhum

Prazo

Data

7

A data em que a solicitação deve ser processada.

Cliente final

Varchar

15

O cliente da solicitação. Se a solicitação estiver associada a uma oportunidade, será possível selecionar a conta da oportunidade.

Data de término

UTC - Data

7

A data e a hora depois das quais o preço especial não será mais efetivo.

Fundos

Varchar

15

O nome do fundo associado à solicitação de preço especial.

Última aprovação por

Varchar

15

O nome da pessoa que aprovou pela última vez a solicitação.

Oportunidade

Varchar

15

A oportunidade à qual a solicitação está relacionada.

Conta do parceiro de origem

Varchar

15

O parceiro do qual originou a solicitação de preço especial.

Proprietário

Varchar

15

O proprietário do registro.

Conta do parceiro proprietário

Varchar

15

A conta do parceiro para a qual o proprietário trabalha.

Programa de parceria

Varchar

15

O programa de parceria com o qual a solicitação está associada.

Conta do parceiro principal

Varchar

15

A empresa parceira que está liderando a realização da solicitação de preço especial.

Código do motivo

Varchar

30

O motivo para uma solicitação de preço especial ser retornada ou rejeitada.

Data da solicitação

Data

7

A data e a hora em que a solicitação de preço especial foi criada.

Nome da solicitação

Varchar

50

O nome da solicitação.

Data de início

UTC - Data/hora

7

A data e a hora a partir das quais o preço especial entra em vigor.

Status de envio

Varchar

30

O status de envio, como Não enviado, Enviado ou Rechamado.

Data de envio

UTC - Data/hora

7

A data e a hora em que a solicitação foi enviada.

Valor total autorizado

Número

22

O valor total que está sendo autorizado.

Valor total solicitado

Número

22

O valor total que foi solicitado pelo parceiro.

Demanda - Valor total aprovado

Número

22

O valor total da demanda aprovado para o parceiro.

Valor total solicitado da demanda

Número

22

O valor total da demanda que foi solicitada pelo parceiro.

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Publicado em Setembro de 2017 Copyright © 2005, 2017, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.