A tabela seguinte contém informações específicas sobre a configuração do ficheiro CSV antes de importar pedidos de fundos de desenvolvimento de mercado (FDM) para o Oracle CRM On Demand. Estas informações complementam as diretrizes fornecidas no tópico Diretrizes sobre tipos de campo para importação de dados. Primeiro, tem de rever as informações de importação seguintes antes de efetuar uma importação.
Pedido de FDM predefinido Nome do campo
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Tipo de dados
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Comprimento máximo
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Comentários
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Montante pré-aprovado
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Número
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22
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O montante total que o proprietário da marca aprovou para a atividade de marketing.
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Montante pedido
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Número
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22
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O montante total que o parceiro está a pedir para a atividade de marketing.
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Estado da aprovação
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Varchar
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30
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O estado da aprovação atual do pedido de FDM.
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Aprovador
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Varchar
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15
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O nome do aprovador atual.
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Campanha
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Varchar
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15
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A campanha à qual o FDM está associado.
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Categoria
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Varchar
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30
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A categoria à qual o pedido de FDM pertence.
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Data de decisão da participação
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Data
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7
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A data em que uma decisão foi tomada para a participação.
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Estado da participação
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Varchar
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30
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Indica o estado da participação de FDM.
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Descrição
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Varchar
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250
|
Nenhum
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Divisão
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Texto
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50
|
Nenhum
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Data limite
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Data
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7
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A data em que o pedido tem de ser processado.
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Data de fim
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Data/hora UTC
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7
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A data e a hora em que a atividade de marketing termina.
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Data de expiração
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Data/hora UTC
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7
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A data após a qual o pedido de FDM já não é válido.
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Fundo
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Varchar
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15
|
O nome do fundo associado ao pedido de FDM.
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Última aprovação por
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Varchar
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15
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O nome da pessoa que aprovou mais recentemente o pedido.
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Moeda do pedido de FDM
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Varchar
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20
|
Nenhum
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Objetivo do marketing
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Varchar
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30
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O motivo de marketing para o pedido de FDM.
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Proprietário
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Varchar
|
15
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O proprietário do registo.
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Conta de parceiro proprietário
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Varchar
|
15
|
A conta do parceiro para o qual o proprietário trabalha.
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Programa de parceiros
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Varchar
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15
|
O programa de parceiros ao qual o pedido está associado.
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Grupo de valores da lista de escolha
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Texto
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50
|
Nenhum
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Data de pré-aprovação
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Data
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7
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A data e a hora em que o pedido de FDM foi pré-aprovado.
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Conta do parceiro principal
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Varchar
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15
|
A empresa do parceiro que está a conduzir os esforços do pedido de FDM.
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Código do motivo
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Varchar
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30
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O motivo pelo qual um pedido de cálculo de preços especial foi devolvido ou rejeitado.
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Região
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Varchar
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30
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A região para a qual o pedido de FDM está a ser realizado.
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Data do pedido
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Data
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7
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A data e a hora em que o pedido de FDM foi criado.
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Nome do pedido
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Varchar
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50
|
O nome do pedido de FDM.
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Data de início
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Data/hora UTC
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7
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A data e a hora em que a atividade de marketing começa.
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Estado da submissão
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Varchar
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30
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O estado do envio, tal como Não enviado, Enviado ou Reposto.
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Data de submissão
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Data UTC
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7
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A data e a hora em que o pedido foi enviado.
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Montante da participação total aprovado
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Número
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22
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O montante total da participação aprovado para o parceiro.
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Montante da participação total pedido
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Número
|
22
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O montante da participação total que foi pedido pelo parceiro.
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