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Rejeitar pedidos de FDM

Uma vez que um pedido de fundos de desenvolvimento de mercado (FDM) passa pela cadeia de aprovação, um aprovador pode rejeitá-lo se o montante pedido para a actividade de marketing não puder ser concedido.

Antes de começar. O pedido de FDM deve ter o estado de envio Enviado.

Para rejeitar um pedido de FDM

  1. Seleccione o pedido de FDM que pretende rejeitar na secção Todos os pedidos de FDM, na página principal Pedido de FDM.

    Para obter informações sobre como seleccionar pedidos de FDM, consulte Localizar registos.

  2. Na página Detalhes do pedido de FDM, clique no botão Editar.
  3. Na página Edição do pedido de FDM, seleccione Rejeitado no campo Estado da aprovação. Em seguida, clique em Guardar.

    Quando altera o estado da aprovação para Rejeitado e clica em Guardar, acontece o seguinte:

    • O estado de envio do pedido de FDM permanece no estado Enviado.
    • A data é removida do campo Data de pré-aprovação. No entanto, a data de envio permanece no campo Data de envio.
    • É criado um registo da tarefa para controlar a acção de devolução do aprovador.
    • Uma regra de fluxo de trabalho envia as notificações por correio electrónico apropriadas.

Depois de o pedido de FDM ser rejeitado, torna-se só de leitura para o proprietário e não são permitidas actualizações posteriores no mesmo.


Publicado em Agosto 2018 Copyright © 2005, 2018, Oracle. Todos os direitos reservados. Legal Notices.