Mise à jour du statut de renonciation de sous-traitant indirect

Regardez la vidéo sur la gestion des renonciations de sous-traitant indirect

En tant que sous-traitant principal, utilisez la page Manage Lien Waivers (Gérer les renonciations) ou Manage Lien Waivers by Draw (Gérer les renonciations par versement) pour vérifier et mettre à jour les renonciations pour les sous-traitants indirects et les fournisseurs dans un projet. Une fois les renonciations de sous-traitant indirect approuvées ou transmises par le sous-traitant principal, le statut s'affiche dans les pages Manage Lien Waivers (Gérer les renonciations) et Manage Lien Waivers by Draw (Gérer les renonciations par versement).

Voir Page Draw Home (Versement- Accueil) pour les sous-traitants ou Gérer les renonciations par versement pour les sous-traitants pour plus de détails sur le suivi des renonciations dans le système.

Naviguez jusqu'à la page Manage Lien Waivers (Gérer les renonciations) ou Manage Lien Waivers by Draw (Gérer les renonciations par versement).
Sélectionnez le lien dans la colonne View LW (Lien Waiver) (Voir la renonciation) ou View CLW (Conditional Lien Waiver) (Voir la renonciation conditionnelle) pour voir une renonciation et vérifier son exactitude.
Utilisez la colonne Approval (Approbation) dans chaque rangée pour mettre à jour le statut de renonciation d'une organisation. Utilisez le champ de liste déroulante de chaque rangée pour enregistrer le statut de renonciation d'une organisation.
- Final (Finale) : Une renonciation finale a été reçue et approuvée.
- N/A (Sans objet) : Une renonciation n'est pas nécessaire.
- Not Received (Non reçue) : Une renonciation a été demandée mais n'a pas été soumise..
- Progress (En cours) : Une renonciation partielle a été reçue et approuvée..
- Reject (Rejeter) : La renonciation soumise n'est pas approuvée.. Le système envoie un avis au sous-traitant indirect concernant le rejet et le statut passe à Not Received (Non reçue) lorsqu'un utilisateur clique sur Save Changes (Enregistrer les modifications).
- Resubmit (Resoumettre) : Une renonciation chargée a été rejetée et aucune nouvelle renonciation n'a été reçue.
- Unapproved (Non approuvée) : Une renonciation a été chargée, mais n'a pas été approuvée.
(Facultatif) Sélectionnez Reject (Rejeter) dans la colonne Approve/Reject (Approuver/Rejeter).
(Facultatif) Sélectionnez l'icône située dans le champ Comment (Commentaire) pour ajouter un commentaire.
La boîte de dialogue Add Comment (Ajouter un commentaire) s'affiche.
1. Entrez le motif de rejet de la renonciation.
2. Cliquez sur Save (Enregistrer).
  Le commentaire s'affiche dans le champ Comment (Commentaire).
  Note Le commentaire est inclus dans le courriel de rejet envoyé à l'organisation rejetée.
Sélectionnez le bouton Save Changes (Enregistrer les modifications).

Un message Success! Your data was saved (Réussite! Vos données ont été enregistrées) s'affiche en haut de l'écran.
Des courriels sont envoyés aux sous-traitants indirects avec renonciation seulement dont le statut change.
- L'approbation pour les organisations enregistrées dans le système rejetées passe à Not Received (Non reçue).
- L'approbation pour les renonciations chargées manuellement rejetées provenant de sous-traitants avec renonciation ou d'organisations définies manuellement passe à Resubmit (Resoumettre).

Conseil

Le statut de blocage est indiqué par la couleur du champ GC Approval (Approbation de l'entrepreneur général). Sélectionnez l'icône pour voir la légende des statuts de blocage.

La couleur verte signifie que la renonciation a été reçue et qu'aucun blocage n'est appliqué.
La couleur jaune signifie que la renonciation n'a pas été reçue.
La couleur orange signifie que l'entrepreneur général peut appliquer un blocage.
La couleur rouge signifie que le sous-traitant indirect fait l'objet d'un blocage.
La couleur grise signifie que le sous-traitant indirect ne figure pas dans le versement.

Dernière publication le mardi 5 mai 2026