Flux de travail de gestion des sous-traitants indirects

Un sous-traitant indirect ou un  fournisseur met à disposition d'un sous-traitant de la main-d'oeuvre ou des fournitures supplémentaires. Si vous souhaitez inviter un sous-traitant indirect avec renonciation seulement dans un projet, cette organisation doit avoir un compte enregistré dans le système. Si l'organisation n'a pas de compte, ajoutez-la à partir de la page Invite Organization (Inviter une organisation). Les sous-traitants indirects définis manuellement n'ont pas de compte dans l'application.

  1. Ajoutez un sous-traitant indirect.

    Utilisez la page Add Sub-Tier (Ajouter un sous-traitant indirect) pour ajouter un sous-traitant indirect à un projet.

  2. Le sous-traitant principal inclut les sous-traitants indirects lors de la facturation.

    Au cours du processus de facturation, le sous-traitant principal peut utiliser l'onglet Record Sub-Tiers (Enregistrer les sous-traitants indirects) pour ajouter des informations sur le fournisseur et spécifier les paiements courants dus aux sous-traitants indirects. Toute organisation de sous-traitant indirect ajoutée par le sous-traitant principal dans la page Manage Lien Waivers (Gérer les renonciations) alimente automatiquement l'onglet Record Sub-Tiers (Enregistrer les sous-traitants indirects).

    En tant qu'entrepreneur général, vous pouvez ajouter un sous-traitant indirect à un versement  à partir de la page Manage Lien Waivers (Gérer les renonciations).

  3. Demandez des renonciations pour un versement.

    Après l'ajout de sous-traitants indirects au projet et au versement, demandez des renonciations dans le cadre d'un versement dans la page Manage Lien Waivers (Gérer les renonciations).  Un entrepreneur général doit inclure le sous-traitant indirect ou le sous-traitant dans un versement avant de demander une renonciation.

    Note : Un sous-traitant indirect ne peut pas être inclus dans un versement sans son sous-traitant principal.

    Voir Initiate Draw (Lancer un versement) (Lancer un versement, Lancer un versement) pour plus d'informations sur l'invitation d'organisations de sous-traitance à un versement.

    Une fois que l'organisation du sous-traitant principal approuve ou transmet la renonciation, le statut apparaît dans la page Manage Lien Waivers (Gérer les renonciations).

  4. (Facultatif) Chargez une renonciation.

    Dans la colonne View LW (Voir la renonciation) de la page Manage Lien Waivers (Gérer les renonciations), sélectionnez le lien Upload (Charger). Si une renonciation est chargée pour un sous-traitant avec renonciation seulement, l'organisation ne peut pas signer une renonciation enregistrée dans le système pour le versement courant, sauf si vous rejetez ou supprimez le document de renonciation.

  5. Mettez à jour le statut de renonciation.

    Dans la liste déroulante de la colonne GC Approval (Approbation de l'entrepreneur général) dans la page Manage Lien Waivers (Gérer les renonciations), sélectionnez un statut d'achèvement.

  6. Appliquez des blocages de paiement liés à une renonciation.

    Vous sélectionnez les paramètres de blocage de paiement lorsque vous configurez un projet. Cliquez sur le bouton Apply Holds (Appliquer des blocages) de la page Manage Lien Waivers (Gérer les renonciations) pour appliquer des blocages liés à la renonciation en fonction des paramètres du projet.