Utilisation de motifs de rejet de facture personnalisés

Lorsqu'un projet utilise des motifs de rejet de facture personnalisés, une liste déroulante Invoice Rejection Reasons (Motifs de rejet de facture) s'affiche dans la page Approve Invoices (Approuver les factures) (approbation standard) ou dans la page Sign Invoice (Signer la facture) (approbation en série). Les motifs de rejet s'affichent dans la page Invoice Control Log (Journal de contrôle des factures) et sont inclus dans le courriel envoyé au sous-traitant rejeté.

  1. Accédez à la page Manage Invoices (Gérer les factures) ou à la page Sign Invoice (Signer la facture).
  2. Dans la liste déroulante Invoice Rejections Reasons (Motifs de rejet de facture), sélectionnez le motif de rejet applicable.
  3. Appliquez le paramètre à la facture.