Filtrage de vos factures

Pour filtrer les factures de sous-traitant disponibles :

  1. Dans le menu déroulant Default Time Period (Période par défaut), sélectionnez un intervalle de dates pour limiter ou augmenter le nombre de factures affichées dans la table.
  2. Facultatif. Dans les champs de texte situés au-dessus de la table des factures, entrez un nom d'entrepreneur général, un nom de projet ou un numéro de contrat pour rechercher une facture spécifique.
  3. Facultatif. Dans les menus déroulants des champs Draw (Versement), Draw End Date (Date de fin du versement), Approved Amount (Montant approuvé), Paid Amount (Montant payé) ou Payment Date (Date de paiement), entrez du texte et sélectionnez le bouton Apply (Appliquer).
  4. Facultatif. Dans le menu déroulant de la colonne Status (Statut) ou Payment Method (Mode de paiement), sélectionnez une option disponible.