Réouverture d'un versement

Pour rouvrir un versement :

  1. Naviguer jusqu'à la page d'accueil de versement pour les entrepreneurs généraux
  2. Dans la page Draw Home (Versement - Accueil), sélectionnez le lien Reopen Draw (Rouvrir le versement).

    La boîte de dialogue Reopen Draw (Rouvrir le versement) s'ouvre.

  3. Dans la boîte de dialogue Reopen Draw (Rouvrir le versement), entrez le motif de la réouverture du versement. Ce motif figurera dans le courriel généré.
  4. Lisez l'avis indiquant que tous les documents soumis par votre organisation d'entrepreneur général pour le versement seront supprimés définitivement, puis cochez la case de confirmation.

    Note : Si, au moment de la réouverture du versement, vous avez déjà des périodes de versement futures, vous devrez accepter deux conditions supplémentaires.

    Gardez à l'esprit ce qui suit :

    • Les ordres de modification créés après le versement que vous voulez rouvrir utiliseront par défaut la période de versement de la première période ouverte. Si vous continuez, vous devrez également resoumettre manuellement ce versement futur.
    • Les ajustements apportés aux activités de budgétisation dans les versements futurs, comme la suppression ou l'ajout de lignes d'article ou l'ajustement de la valeur monétaire des lignes d'article existantes, seront réinitialisés. Si vous continuez, vous devrez réentrer manuellement la facturation et effectuer ces ajustements dans le premier versement futur ouvert.

      Vous ne pouvez pas rouvrir le versement sans accepter ces trois points.

    Vous ne pouvez pas rouvrir le versement sans accepter ces trois points.

    Gardez à l'esprit ce qui suit :

  5. Sélectionnez le bouton Reopen Draw (Rouvrir le versement).

    Une page Status (Statut) s'affiche pour confirmer que le versement a été rouvert.

    • La facture signée est supprimée pour le versement.
    • La facture de l'entrepreneur général est rejetée.
    • Le versement est rouvert.
    • Un courriel est envoyé au gestionnaire de projet et au signataire pour les informer que le versement a été rouvert.
    • Les sous-traitants qui ont soumis des factures approuvées et des documents juridiques restent inclus dans le versement rouvert.