Fermeture d'un versement

Pour fermer un versement :

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Facultatif. Cochez la case Delete draw for all participants (Supprimer le versement pour tous les participants). La case est grisée si les factures ont été reçues. Les factures doivent être rejetées pour que le versement puisse être supprimé.
(Facultatif) Fermez le versement de l'entrepreneur général pour supprimer la possibilité d'ajouter des sous-traitants supplémentaires à la période de versement. Si des sous-traitants supplémentaires doivent être invités, le gestionnaire de projet doit rouvrir le versement. Si vous sélectionnez cette option, le versement prendra le statut Pending Payment (Paiement en attente) dans la page Draw Home (Versement - Accueil). Cette option n'est disponible que si le flux de travail de facturation du propriétaire est désactivé. Lorsque la facturation du propriétaire est activée, cette option n'apparaît pas dans la page.
Sélectionnez le bouton Close Draw (Fermer le versement).

Conseil

Les factures reçues pour un versement fermé sont toujours disponibles pour révision tant que le versement n'est pas supprimé.

Note :

Vous ne pouvez pas fermer un versement si un sous-traitant a des fichiers joints de renonciation. Reportez-vous à la colonne Sub-Tiers with Attachments (Sous-traitants indirects ayant des fichiers joints) de la table Modify Subcontracts with Outstanding invoices (Modifier les contrats de sous-traitance avec des factures en attente) pour voir les sous-traitants indirects concernés.
Les sous-traitants ayant le statut Invoice Not Received (Facture non reçue) sont supprimés à la fermeture du versement. Ils sont informés qu'ils ont été exclus du versement. Des sous-traitants peuvent être ajoutés à un versement fermé, s'il y a lieu.