Marquage de fichiers de facture pour l'exportation

La colonne Subcontractor Invoice Exported (Facture de sous-traitant exportée) indique si un enregistrement a déjà été envoyé au système ERP ou non. Si la case est cochée, l'enregistrement a été envoyé et il ne sera pas inclus dans le fichier d'exportation suivant. Si la case est désélectionnée, l'enregistrement sera inclus dans le prochain fichier d'exportation généré.

Pour marquer un fichier pour l'exportation dans la page Managing Accounting Exports (Gestion des exportations comptables) :

  1. Navigation jusqu'à la page Manage Accounting Exports (Gérer les exportations comptables)
  2. Dans la colonne d'un fichier de sous-traitant, effectuez l'une des opérations suivantes :
    • Sélectionnez Select All (Tout sélectionner) dans un en-tête de colonne pour sélectionner tous les fichiers disponibles.
    • Cochez la case d'une rangée de fichier pour sélectionner un fichier de facture individuel.

    Pour désélectionner des fichiers marqués pour l'exportation, cliquez sur Unselect All (Tout désélectionner) ou désélectionnez la case à cocher pour un fichier.

  3. Cliquez sur le bouton Save Changes (Enregistrer les modifications).

    Une page Status (Statut) s'affiche, confirmant que les indicateurs d'exportation ont été mis à jour et enregistrés.