Affectation de codes de factures

Pour affecter des codes de facture à partir de l'onglet Grouping (Regroupement) de la page Assign Invoice Codes (Affecter des codes de facture) :

  1. Naviguer jusqu'à la page d'affectation de codes de facture
  2. Sélectionnez la ligne à laquelle un code de facture doit être affecté.

    La ligne active s'affiche en jaune.

  3. Sélectionnez la colonne du code à affecter.

    Les colonnes Invoice Codes (Codes de facture), Breakout Codes (Codes de répartition) et Handling Codes (Codes de traitement) peuvent s'afficher dans la table si les documents de projet le permettent. Un bouton Find (Rechercher) s'affiche dans la colonne.

  4. Sélectionnez le bouton Find (Rechercher) pour voir la liste des codes de facture.
  5. Sélectionnez un code de facture.

    Lorsque vous sélectionnez un code, la page Assign Invoice Codes (Affecter des codes de facture) affiche immédiatement votre sélection.

  6. Cliquez sur le bouton Save Changes (Enregistrer les modifications).

    Une page Status (Statut) confirme que vous avez enregistré les codes de facture.