Application d'un blocage de paiement manuel
Les conditions suivantes s'appliquent au blocage de paiement manuel :
- La facture du sous-traitant est approuvée.
- Les paiements n'ont pas été décaissés.
- Le statut du paiement est Available to Pay (Disponible pour paiement) ou Requested (Demandé).
Pour qu'un blocage puisse être appliqué, le bouton Place on Hold (Bloquer) situé à côté du type de blocage dans la page Edit Payment Status (Modifier le statut de paiement) doit être actif.
- Naviguer jusqu'à la page de modification du statut de paiement
Pour accéder à la page Edit Payment Status (Modifier le statut de paiement) :
- Dans la section Payment/Lien Waivers (Paiement/Renonciations) de la page Draw Home (Versement - Accueil) , sélectionnez le lien Manage Payments (Gérer les paiements) .
- Dans la colonne Edit (Modifier) de la page Manage Draw Payments (Gérer les paiements de versement), sélectionnez le lien Edit (Modifier) .
- Dans le champ Reason Held (Motif de blocage) pour le type de blocage que vous souhaitez appliquer, ajoutez un commentaire.
- Sélectionnez le bouton Place on Hold (Bloquer) à côté du type de blocage que vous souhaitez appliquer.
L'intitulé du bouton devient Release (Débloquer). L'écran Manage Draw Payments (Gérer les paiements de versement) affiche le montant du paiement dans la colonne On Hold (Bloqué).
Dernière publication le mardi 11 août 2026