Rejet d'une facture de sous-traitant (approbation en parallèle)

Pour rejeter une facture de sous-traitant :

  1. Sélectionnez le lien Apply Serial Approval for (Approver Number) for Draw (Draw – Project Name) (Appliquer l'approbation en série pour le numéro (numéro d'approbateur) pour le versement (versement - nom du projet)) dans la page Project Home (Projet - Accueil)  ou la page Tasks (Tâches) . Le flux de travail de révision/d'approbation s'affiche.
  2. Dans la carte Billing Summary (Sommaire de facturation), révisez les détails de facturation.
  3. Dans le journal d'approbation, consultez les approbateurs, le statut et l'historique de toutes les approbations.
  4. Sélectionnez Reject (Rejeter).

    La boîte de dialogue Reject Invoice (Rejeter la facture) s'affiche.

  5. Dans la boîte de dialogue Reject Invoice (Rejeter la facture), utilisez la zone de texte Comment to Subcontractor (Commentaire pour le sous-traitant) pour entrer un message public pour le sous-traitant. Les autres approbateurs peuvent également voir ce commentaire.
  6. Entrez votre NIP personnel.
  7. Le cas échéant, lisez les déclarations et confirmez que vous comprenez comment l'application gérera les factures et les ordres de modification soumis pour les versements suivants.

    Note : Si d'autres versements suivants sont ouverts, vous devez confirmer votre décision de rejeter la facture. Le rejet de cette facture entraînera le rejet des factures de cette organisation pour tous les versements suivants actuellement ouverts.

  8. Cliquez sur le bouton Reject (Rejeter).

    Une boîte de dialogue Next Step (Étape suivante) s'affiche pour confirmer que la facture a été rejetée. Le sous-traitant reçoit un courriel confirmant que la facture a été rejetée.

    Note : La facture rejetée s'affiche en orange ou en jaune dans la page Manage Invoices (Gérer les factures) jusqu'à ce que le sous-traitant la soumette de nouveau.