Approbation ou rejet de factures de sous-traitant indirect

Pour approuver ou rejeter une facture de sous-traitant indirect dans la page Manage Invoices (Gérer les factures) :

  1. Naviguer jusqu'à la page de gestion des factures pour les sous-traitants
  2. Cochez la case Select (Sélectionner) pour sélectionner une facture, ou la case Select All (Tout sélectionner) pour sélectionner toutes les factures dont le statut est Received (Reçue).
  3. Soit :
    • Approuvez la facture.

      Sélectionnez Approve Selected (Approuver les factures sélectionnées).

      Une page Status (Statut) s'affiche pour confirmer que les factures sélectionnées ont été approuvées.

    • Rejetez la facture.
      1. (Facultatif) Utilisez la zone de texte pour ajouter le motif du rejet de la facture.

        Ce message est visible par les autres approbateurs du projet, mais pas par les utilisateurs du sous-traitant. 

      2. Sélectionnez Reject Selected (Rejeter les factures sélectionnées).

        Une page Status (Statut) s'affiche pour confirmer que les factures sélectionnées ont été rejetées.