Aperçu des champs de la page Track Draw Deadlines (Suivi des dates limites de versement)

Grille de factures d'entrepreneur général

Proper Invoice Date (Date de facture correcte)

Date à laquelle l'EG a soumis la facture au propriétaire. Cette colonne affiche le lien Add Date (Ajouter une date) avant l'enregistrement de la date de facture correcte. Une fois qu'une date a été entrée dans la boîte de dialogue Record Invoice Date (Enregistrer la date de facture), cette date s'affiche. La sélection du lien de date vous permet de modifier la date de facture appropriée.

Owner Response Deadline (Date limite de réponse du propriétaire)

Date avant laquelle le propriétaire doit répondre à l'entrepreneur général s'il veut modifier ou contester le montant. Cette date est calculée en fonction des options sélectionnées dans la page Project Settings (Paramètres de projet) et de la date de facture correcte.

Response (Réponse)

Date à laquelle vous avez reçu une réponse du propriétaire. Avant la réception d'une réponse, cette colonne affiche le lien Respond (Répondre). Lorsque vous sélectionnez ce lien, la boîte de dialogue Proper Invoice Response (Réponse de facture correcte) s'affiche. Utilisez la boîte de dialogue Proper Invoice Response (Réponse de facture correcte) pour entrer la date et joindre la réponse que vous avez reçue du propriétaire. Après que vous avez entré une date de réponse, la colonne affiche la date. Sélectionnez le lien de date pour modifier la date de réponse.

Payment Due (Échéance du paiement)

Date à laquelle le paiement est dû à l'entrepreneur par le propriétaire. Cette date est calculée en fonction de l'option sélectionnée dans la page Project Settings (Paramètres de projets) et de la date de facture correcte.

Payment Delay (Retard de paiement)

Date à laquelle un avis de retard de paiement a été reçu du propriétaire. Avant la réception d'une réponse, cette colonne affiche le lien Delay (Retard). Lorsque vous sélectionnez ce lien, la boîte de dialogue Owner Payment Delay (Retard de paiement du propriétaire) s'affiche. Utilisez la boîte de dialogue Owner Payment Delay (Retard de paiement du propriétaire) pour entrer la date et joindre l'avis de retard de paiement que vous avez reçu du propriétaire. Après que vous avez entré une date, elle s'affiche dans la colonne. Sélectionnez le lien de la date pour la modifier.

Received (Reçu)

Date à laquelle l'EG a reçu des fonds du propriétaire. Il s'agit de la date entrée dans la page Manage Owner Funding (Gérer le financement du propriétaire).

Net Payment Due (Paiement net dû)

Total du paiement dû par le propriétaire pour ce projet et le versement.

Funded (Financé)

Somme de toutes les ventilations de financement du propriétaire entrées dans la page Manage Owner Funding (Gérer le financement du propriétaire) pour le projet et le versement sélectionnés.

Unpaid Balance (Solde impayé)

Paiement net dû moins le montant financé.

Grille de factures de sous-traitant

Submitted (Soumis)

Date à laquelle le sous-traitant a soumis la facture pour le versement sélectionné.

Response Due (Réponse due)

Date avant laquelle l'entrepreneur général doit répondre au sous-traitant s'il veut modifier ou contester le montant. Cette date est calculée en fonction des options sélectionnées dans la page Project Settings (Paramètres de projet).

Response (Réponse)

Date à laquelle l'EG a répondu au sous-traitant. Avant qu'une réponse soit entrée, cette colonne affiche le lien Respond (Répondre). Lorsque vous sélectionnez ce lien, la boîte de dialogue Invoice Response (Réponse de facture) s'affiche. Utilisez la boîte de dialogue Invoice Response (Réponse de facture) pour entrer la date et joindre la réponse que vous avez envoyée au sous-traitant. Après que vous avez entré une date de réponse, la colonne affiche la date. Sélectionnez le lien de date pour modifier la date de réponse.

Payment Due (Échéance du paiement)

Date à laquelle le paiement est dû au sous-traitant.

Payment Delay (Retard de paiement)

Date à laquelle vous avez envoyé l'avis de retard de paiement au sous-traitant. Avant l'envoi d'une réponse, cette colonne affiche le lien Delay (Retard). Lorsque vous sélectionnez ce lien, la boîte de dialogue Payment Delay (Retard de paiement) s'affiche. Utilisez la boîte de dialogue Payment Delay (Retard de paiement) pour entrer la date et joindre l'avis de retard de paiement que vous avez envoyé au sous-traitant. Après que vous avez entré une date, elle s'affiche dans la colonne. Sélectionnez le lien de la date pour modifier le délai.

Disbursed (Décaissé)

Date à laquelle le paiement a été versé au sous-traitant.

Net Payment Due (Paiement net dû)

Paiement net dû au sous-traitant pour la facture sélectionnée.

Funded (Financé)

Montant total des fonds qui ont été décaissés.

Unpaid Balance (Solde impayé)

Paiement net dû moins le montant financé.