Configuration du paramètre de mode de paiement par défaut

Pour choisir les paramètres d'exportation de factures pour vos sous-traitants :

Naviguer jusqu'à la page des contrats de sous-traitance par organisation
Dans la page Subcontracts by Organization (Contrats de sous-traitance par organisation), sélectionnez le bouton Actions (Actions).
Sélectionnez l'option Manage default payment method (Gérer le mode de paiement par défaut).
La boîte de dialogue Manage default payment method (Gérer le mode de paiement par défaut) s'affiche.
Sélectionnez l'option Default payment to manual (Régler le mode de paiement par défaut à Manuel).
Lorsque vous sélectionnez ce paramètre, vous n'utilisez pas TPM pour collecter les renonciations sans condition et payer les sous-traitants. Utilisez ce paramètre si vous préférez payer le sous-traitant au moyen de votre système ERP intégré.

Les contrats existants ne seront pas mis à jour. Vous devrez modifier individuellement le mode de paiement des contrats existants entre votre organisation et l'organisation du sous-traitant
Cliquez sur Save (Enregistrer).
- Un message de réussite s'affiche pour confirmer que les paramètres ont été bien été enregistrés.
- La boîte de dialogue se ferme.