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税金レポートの処理方法

税金レポートを要約モードまたは詳細モードで生成します。

税金レポートを生成するには、次の前提条件を満たす必要があります:

1. 税金レポート構成を設定します。

2. 税金レポートに使用する国固有のテンプレートを作成します。

   ノート: イタリアとスペインでは、税金レポートに使用できる一連のテンプレートを使用できます。

税金レポート・ステップ:

1. 税金レポート選択プロセスを使用して、税金トランザクションを選択します。

2. 暫定レポートを作成します。

3. 税金最終レポート・プロセスを発行します。

4. 最終レポートを作成します。

5. 必要に応じて最終レポートを再印刷します。

税金レポートに影響する設定

税金レポート選択プロセスを実行して、税期間内の税金トランザクションをマークします。

この表は、選択したプロセス・パラメータを示しています:

名前	説明
レポート・レベル	トランザクションを選択するレポート・レベルを入力します。 元帳、法的エンティティまたは税務登録番号を指定できます。
元帳	元帳の名前を入力します。 レポート・レベルとして元帳を選択した場合は、元帳名を入力する必要があります。
税務登録番号	適切な税務登録番号を選択します。 レポート・レベルが次の場合: 法的エンティティ、税務登録番号と税制、法的エンティティに基づいてトランザクションをフィルタします。 元帳では、税務登録番号を選択して、レポート・エンティティの税金カレンダを決定する必要があります。
ソース	仮払税金、仮受税金またはその両方を指定します。

税金の報告方法

レポートを生成するには、次のステップを実行します:

1. 税金トランザクションを選択

   税金レポート選択プロセスでは、すべてのトランザクションがレポートに適格としてマークされます。

   選択した税期間の最終レポートを完了していない場合は、このプロセスを繰り返し実行できます。 選択プロセスでマークできるのは計上済トランザクションのみです。

   ノート: 税金レポート選択プロセスでは、前の期間が最後にレポートされた場合にのみ、訂正または前日付のトランザクションが考慮されます。

2. 暫定レポートの生成

   トランザクションを選択した後、税金レポートを実行します。 オープン税金期間に対して実行される税金レポートは、暫定レポートと見なされます。

   暫定レポートは複数回実行できます。 これらのレポートを使用して、税務当局にレポートする前にデータを検証および修正します。

3. 最終レポートの生成

   税金最終レポート・プロセスを実行して、すべての税金トランザクションを最終レポート済としてマークします。 最終プロセスを実行する前にトランザクションを変更する場合は、税金レポート選択プロセスを実行して暫定レポートを生成する必要があります。 レポート・データが正しいら、税金最終レポート・プロセスを実行します。

   税金最終レポート・プロセスでは、二重レポートを回避するためにトランザクションが最終レポート済としてマークされ、税金レポート期間がクローズされます。 税金レポート期間がクローズされると、その期間に対して税金レポート選択プロセスを実行できません。 最終的にレポートされた期間で行われたすべてのトランザクション税金変更は、後続の期間で訂正としてレポートされます。

4. 最終レポートの印刷

   最終プロセスの完了後、最終レポートを印刷します。

   ノート: 最終レポートは複数回印刷できます。

   最終レポートを再印刷するには、次で検索します:

   • レポート識別子

   • 税カレンダ期間

   • レポート名

Financial Reportingセンターの「確定済トランザクション税金レポート」ページからレポートを出力します。