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課税標準の差異による差分税

税金計算算式を構成できます。

ICMS-STは付加価値課税基準に基づいて課されます。 ICMS-ST税額の計算後、ICMSが控除されます。

次に例を示します。

州内取引のMVAに基づくICMS-ST計算
販売価格	100 BRL
卸売業者への販売価格のICMSを18%所有	(100*18%) = 18 BRL
MVA	80%
ICMS ST課税標準	(100+80) = 180 BRL
顧客への販売価格のICMS ST 18%	(180*18%) = 32.40 BRL
ICMS ST控除後の18% 卸売業者への販売価格の規則的なICMS	(32.40 -18) = 14.40

ICMS税金を減算するための複合ルールにICMS-STを関連付けるように、税金計算算式を構成できます。 税金計算算式によって、トランザクション明細の税額が決まります。 両方の税金が同じトランザクション・ラインに適用可能であるため、ICMS-ST税額はICMSを控除する必要があります。 この要件に対処するには、複合基準を使用して税金計算算式を定義する必要があります。

税金計算算式を作成するには:

1. TaxManagerとしてサインインします。
2. 「ナビゲータ」、「設定およびメンテナンス」をクリックします。
3. 「TaxFormulasの管理」を検索します。
4. 税算式タイプとして「税金計算算式」を選択します。

• 「追加」をクリックして、これらの属性を使用して新しい式を作成します。

  ヘッダー属性	値	コメント
  税制コード	ICMS	ICMS-ST税金のそれぞれの税制を選択します。設定税金ICMSおよびICMS-STは、1つの税制ICMSの下にあります。
  税金	ICMS-ST	税計算Formulaは、ICMS-ST税を計算します。
  税算式複合詳細
  複合税制コード	ICMS	ICMS制度は複合操作で使用されます。
  複合税金	ICMS	複合税制ICMSのICMS税は、複合操作で使用されます。
  複合レート	控除	ICMSはICMS-ST税額から控除されます。

新しい税金計算式の前提条件: ICMS-STは、ICMS税で複合されます。 各税金に指定された複合優先度は、この構成をサポートする必要があり、ICMSの優先度番号はICMS-STより小さくする必要があります。 この構成を使用して、Oracle ERP CloudはICMSを計算し、この金額をICMS-ST税額から控除します。