1. オーダー管理の実装
  2. 当初オーダー明細の分割時の返品のインポート
機械翻訳について

当初受注明細の分割時の返品のインポート

オーダー管理で分割したソース・オーダー明細の返品を作成します。

オーダー管理が履行明細を分割しない場合、ソース・システムのソース・オーダーの1つのオーダー明細がオーダー管理の販売オーダーの1つの履行明細にマップされます。 ただし、オーダー管理が履行明細を複数の履行明細に分割する場合、明細は同じソース・オーダー、ソース・オーダー明細およびスケジュール詳細を参照します。 オーダー管理で分割したソース・オーダー明細の返品を作成するには、返品する履行明細を識別する詳細を指定する必要があります。

DocumentReferenceType属性を使用して、返品する元のオーダー明細を識別します。

DocumentReferenceType

説明

ORIGINAL_SALES_ORDER

レガシー・オーダー取得システムなど、チャネルからソース・システム内の元のオーダー明細を識別します。

ORIGINAL_ORCHESTRATION_ORDER

オーダー管理で元の販売オーダー明細を識別します。

DocumentSubLineIdentifierを使用する必要があります。

元のオーダー明細の場合。

  • 分割されません。ORIGINAL_SALES_ORDERまたはORIGINAL_ORCHESTRATION_ORDERを使用できます。

  • 分割されている場合は、ORIGINAL_ORCHESTRATION_ORDER、ORIGINAL_SALES_ORDERおよびORIGINAL_ORCHESTRATION_ORDERを使用する必要があります。

ORIGINAL_SALES_ORDERの使用

ソース・システムで最初に作成したソース順序の詳細を指定するには、DocumentReferenceセクションのORIGINAL_SALES_ORDERを使用します。

属性

説明

値の例

DocumentReferenceType

該当なし

ORIGINAL_SALES_ORDER

DocumentIdentifier

元のソース・オーダーを一意に識別する値。 これは、最初に品目のオーダーに使用したソース・システム内のソース・オーダーです。

CS_SO_1234445555565656

DocumentAdditionalIdentifier

ソース・システムの名前。

「プランニング・ソース・システムの管理」ページのコード属性を使用して、この値を設定できます。

LEG

DocumentNumber

当初販売オーダーの番号。

CS_SO_122_0034

DocumentLineIdentifier

返品する品目を含む当初販売オーダーのオーダー明細を一意に識別する番号です。

101

DocumentLineNumber

明細番号を識別します。

該当なし

ノート

  • ソース・オーダー明細を一意に識別する値を指定します。 たとえば、ソース・オーダー明細とソース・オーダー明細の識別子を指定して、ソース・オーダー明細を一意に識別できます。 ソース・オーダー番号やソース・オーダー明細番号などの他の値を指定して、ソース・オーダー明細を一意に識別することもできます。

  • DocumentNumber、DocumentIdentifier、DocumentNumberおよびDocumentIdentifierの値を含めます。

  • DocumentLineNumber、DocumentLineIdentifier、DocumentLineNumberおよびDocumentLineIdentifierの値を含めます。

ORIGINAL_ORCHESTRATION_ORDERの使用

別のDocumentReferenceセクションを追加し、ORIGINAL_ORCHESTRATION_ORDERを使用して、Oracle Order Managementで最初に作成した順序の詳細を識別します。

属性

説明

値の例

DocumentReferenceType

該当なし

ORIGINAL_ORCHESTRATION_ORDER

DocumentIdentifier

オーダー管理で当初販売オーダーのオーダー・ヘッダーを一意に識別する値。 これは、品目の注文に最初に使用した販売オーダーです。

300100177488708

DocumentAdditionalIdentifier

ソース・システムの名前。

GPR

DocumentNumber

当初販売オーダーの番号。

45098

DocumentSubLineIdentifier

返品する品目を履行した履行明細を一意に識別する値です。

300100177495497

DocumentLineIdentifier

LineNumber

DocumentLineNumber

DocumentSubLineNumber

これらの値は空のままにします。

該当なし

ソース・システムの識別

インポート・テンプレートを使用するかwebサービスを使用するかによって、ソース・システムの名前を識別するために様々な属性を使用します。

インポート方法

使用する属性

テンプレート

ソース・トランザクション・システム

Webサービス

DocumentAdditionalIdentifier

ペイロードの例

ペイロードの例を次に示します。 ORIGINAL_SALES_ORDERおよびORIGINAL_ORCHESTRATION_ORDERを使用します。 DocumentReferenceセクションを使用して、元の販売オーダーに関する詳細を指定します。 オーダー情報サービスを使用して、ペイロードに必要な値を取得します。 詳細は、「オーダー管理の統合に使用できるWebサービス」を参照してください。 

<ns2:DocumentReference>
 <ns2:DocumentReferenceType>ORIGINAL_SALES_ORDER</ns2:DocumentReferenceType>
 <ns2:DocumentIdentifier>CS_SO_1234445555565656</ns2:DocumentIdentifier>
 <ns2:DocumentAdditionalIdentifier>LEG</ns2:DocumentAdditionalIdentifier>
 <ns2:DocumentNumber>CS_SO_122_0034</ns2:DocumentNumber>
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 <ns2:DocumentLineIdentifier>101</ns2:DocumentLineIdentifier>
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 <ns2:DocumentSubLineNumber/>
 <ns2:DocumentAdditionalSubLineNumber/>
</ns2:DocumentReference>

<ns2:DocumentReference>
 <ns2:DocumentReferenceType>ORIGINAL_ORCHESTRATION_ORDER</ns2:DocumentReferenceType>
 <ns2:DocumentIdentifier>300100177488708</ns2:DocumentIdentifier>
 <ns2:DocumentAdditionalIdentifier>GPR</ns2:DocumentAdditionalIdentifier>
 <ns2:DocumentNumber>45098</ns2:DocumentNumber>
 <ns2:DocumentAdditionalNumber/>
 <ns2:DocumentLineIdentifier>300100177488711</ns2:DocumentLineIdentifier>
 <ns2:DocumentSubLineIdentifier>300100177495497</ns2:DocumentSubLineIdentifier>
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 <ns2:DocumentLineNumber>1</ns2:DocumentLineNumber>
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 <ns2:DocumentSubLineNumber>2</ns2:DocumentSubLineNumber>
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</ns2:DocumentReference>

ペイロード全体を次に示します。 品目AS92888に対して数量1個を返します。 

<soap:Envelope xmlns:soap="http://schemas.xmlsoap.org/soap/envelope/">
 <soap:Body>
  <ns1:createOrders xmlns:ns1="http://xmlns.oracle.com/apps/scm/fom/importOrders/orderImportService/types/">
    <ns1:request xmlns:ns2="http://xmlns.oracle.com/apps/scm/fom/importOrders/orderImportService/">
     <ns2:BatchName>Test001</ns2:BatchName>
     <ns2:Order>
      <ns2:SourceTransactionIdentifier>ppar_mar22_12</ns2:SourceTransactionIdentifier>
      <ns2:SourceTransactionSystem>GPR</ns2:SourceTransactionSystem>
      <ns2:SourceTransactionNumber>ppar_mar22_12</ns2:SourceTransactionNumber>
      <ns2:BuyingPartyId>1006</ns2:BuyingPartyId>
      <ns2:BuyingPartyContactId>1560</ns2:BuyingPartyContactId>
      <ns2:TransactionalCurrencyCode>USD</ns2:TransactionalCurrencyCode>
      <ns2:TransactionOn>2018-01-01T06:08:52.0340</ns2:TransactionOn>
      <ns2:RequestingBusinessUnitIdentifier>204</ns2:RequestingBusinessUnitIdentifier>
      <ns2:RequestingLegalUnitIdentifier>204</ns2:RequestingLegalUnitIdentifier>
      <ns2:FreezePriceFlag>true</ns2:FreezePriceFlag>
      <ns2:FreezeShippingChargeFlag>true</ns2:FreezeShippingChargeFlag>
      <ns2:FreezeTaxFlag>true</ns2:FreezeTaxFlag>
      <ns2:ShipToPartyIdentifier>1006</ns2:ShipToPartyIdentifier>
      <ns2:ShipToPartySiteIdentifier>1036</ns2:ShipToPartySiteIdentifier>
      <ns2:ShipToPartyContactIdentifier>1560</ns2:ShipToPartyContactIdentifier>
      <ns2:BillToCustomerIdentifier>1006</ns2:BillToCustomerIdentifier>
      <ns2:BillToCustomerName>1006</ns2:BillToCustomerName>
      <ns2:BillToAccountSiteUseIdentifier>1025</ns2:BillToAccountSiteUseIdentifier>
      <ns2:BillToAccountContactIdentifier>4820</ns2:BillToAccountContactIdentifier>
      <ns2:Line>
       <ns2:SourceTransactionLineIdentifier>101</ns2:SourceTransactionLineIdentifier>
       <ns2:SourceTransactionScheduleIdentifier>101</ns2:SourceTransactionScheduleIdentifier>
       <ns2:SourceTransactionLineNumber>1</ns2:SourceTransactionLineNumber>
       <ns2:SourceTransactionScheduleNumber>1</ns2:SourceTransactionScheduleNumber>
       <ns2:ProductNumber>AS92888</ns2:ProductNumber>
       <ns2:OrderedQuantity>1</ns2:OrderedQuantity>
       <!--ns2:OrderedUOMCode>BX1</ns2:OrderedUOMCode-->
       <ns2:OrderedUOM>Each</ns2:OrderedUOM>
       <ns2:RequestedFulfillmentOrganizationIdentifier>207</ns2:RequestedFulfillmentOrganizationIdentifier>
       <ns2:RequestingBusinessUnitIdentifier>204</ns2:RequestingBusinessUnitIdentifier>
       <ns2:RequestedShipDate>2018-01-01T06:08:52.0340</ns2:RequestedShipDate>
       <ns2:PaymentTermsCode>4</ns2:PaymentTermsCode>
       <ns2:TransactionCategoryCode>RETURN</ns2:TransactionCategoryCode>
       <ns2:ShipToPartyIdentifier>1006</ns2:ShipToPartyIdentifier>
       <ns2:ScheduleShipDate>2018-11-20T06:08:52.0340</ns2:ScheduleShipDate>
       <ns2:ScheduleArrivalDate>2018-11-20T06:08:52.0340</ns2:ScheduleArrivalDate>
       <ns2:ShipToPartySiteIdentifier>1036</ns2:ShipToPartySiteIdentifier>
       <ns2:BillToCustomerIdentifier>1006</ns2:BillToCustomerIdentifier>
       <ns2:BillToCustomerName>1006</ns2:BillToCustomerName>
       <ns2:BillToAccountSiteUseIdentifier>1025</ns2:BillToAccountSiteUseIdentifier>
       <ns2:BillToAccountContactIdentifier>4820</ns2:BillToAccountContactIdentifier>
       <ns2:InventoryOrganizationIdentifier>204</ns2:InventoryOrganizationIdentifier>
       <ns2:ShippingInstructions>BM Ship Instructions- Ship it in a day</ns2:ShippingInstructions>
       <ns2:UnitListPrice currencyCode="USD">105</ns2:UnitListPrice>
       <ns2:PartialShipAllowedFlag>FALSE</ns2:PartialShipAllowedFlag>
       <ns2:FOBPoint>DEST</ns2:FOBPoint>
       <ns2:OrderCharge>
        <ns2:ChargeDefinitionCode>QP_SALE_PRICE</ns2:ChargeDefinitionCode>
        <ns2:ChargeSubtypeCode>ORA_PRICE</ns2:ChargeSubtypeCode>
        <ns2:PriceTypeCode>ONE_TIME</ns2:PriceTypeCode>
        <ns2:PricedQuantity>1</ns2:PricedQuantity>
        <ns2:PricedQuantityUOM>Each</ns2:PricedQuantityUOM>
        <ns2:PricedQuantityUOMCode/>
        <ns2:PrimaryFlag>true</ns2:PrimaryFlag>
        <ns2:ApplyTo>PRICE</ns2:ApplyTo>
        <ns2:RollupFlag>false</ns2:RollupFlag>
        <ns2:SourceChargeIdentifier>SC1</ns2:SourceChargeIdentifier>
        <ns2:ChargeCurrencyCode>USD</ns2:ChargeCurrencyCode>
        <ns2:ChargeTypeCode>ORA_SALE</ns2:ChargeTypeCode>
        <ns2:ChargeCurrencyCode/>
        <ns2:SequenceNumber>1</ns2:SequenceNumber>
        <ns2:PricePeriodicityCode/>
        <ns2:GsaUnitPrice/>
        <ns2:OrderChargeComponent>
         <ns2:ChargeCurrencyCode>USD</ns2:ChargeCurrencyCode>
         <ns2:HeaderCurrencyCode>USD</ns2:HeaderCurrencyCode>
         <ns2:HeaderCurrencyExtendedAmount>-100</ns2:HeaderCurrencyExtendedAmount>
         <ns2:PriceElementCode>QP_LIST_PRICE</ns2:PriceElementCode>
         <ns2:SequenceNumber>1</ns2:SequenceNumber>
         <ns2:PriceElementUsageCode>LIST_PRICE</ns2:PriceElementUsageCode>
         <ns2:ChargeCurrencyUnitPrice>-10</ns2:ChargeCurrencyUnitPrice>
         <ns2:HeaderCurrencyUnitPrice>-10</ns2:HeaderCurrencyUnitPrice>
         <ns2:RollupFlag>false</ns2:RollupFlag>
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         <ns2:SourceChargeIdentifier>SC1</ns2:SourceChargeIdentifier>
         <ns2:SourceChargeComponentIdentifier>SCC2</ns2:SourceChargeComponentIdentifier>
         <ns2:ChargeCurrencyExtendedAmount>-100</ns2:ChargeCurrencyExtendedAmount>
        </ns2:OrderChargeComponent>
        <ns2:OrderChargeComponent>
         <ns2:ChargeCurrencyCode>USD</ns2:ChargeCurrencyCode>
         <ns2:HeaderCurrencyCode>USD</ns2:HeaderCurrencyCode>
         <ns2:HeaderCurrencyExtendedAmount>-90</ns2:HeaderCurrencyExtendedAmount>
         <ns2:ChargeCurrencyExtendedAmount>-90</ns2:ChargeCurrencyExtendedAmount>
         <ns2:PriceElementCode>QP_NET_PRICE</ns2:PriceElementCode>
         <ns2:SequenceNumber>2</ns2:SequenceNumber>
         <ns2:PriceElementUsageCode>NET_PRICE</ns2:PriceElementUsageCode>
         <ns2:ChargeCurrencyUnitPrice>-9</ns2:ChargeCurrencyUnitPrice>
         <ns2:HeaderCurrencyUnitPrice>-9</ns2:HeaderCurrencyUnitPrice>
         <ns2:RollupFlag>false</ns2:RollupFlag>
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         <ns2:SourceChargeIdentifier>SC1</ns2:SourceChargeIdentifier>
         <ns2:SourceChargeComponentIdentifier>SCC1</ns2:SourceChargeComponentIdentifier>
        </ns2:OrderChargeComponent>
       </ns2:OrderCharge>

       <ns2:DocumentReference>
        <ns2:DocumentReferenceType>ORIGINAL_SALES_ORDER</ns2:DocumentReferenceType>
        <ns2:DocumentIdentifier>CS_SO_1234445555565656</ns2:DocumentIdentifier>
        <ns2:DocumentAdditionalIdentifier>LEG</ns2:DocumentAdditionalIdentifier>
        <ns2:DocumentNumber>CS_SO_122_0034</ns2:DocumentNumber>
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        <ns2:DocumentReferenceType>ORIGINAL_ORCHESTRATION_ORDER</ns2:DocumentReferenceType>
        <ns2:DocumentIdentifier>300100177488708</ns2:DocumentIdentifier>
        <ns2:DocumentAdditionalIdentifier>GPR</ns2:DocumentAdditionalIdentifier>
        <ns2:DocumentNumber>45098</ns2:DocumentNumber>
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     <ns2:OrderPreferences>
     <!--Optional:-->
      <ns2:CreateCustomerInformationFlag>false</ns2:CreateCustomerInformationFlag>
      <!--Optional:-->
      <ns2:SubmitFlag>true</ns2:SubmitFlag>
     </ns2:OrderPreferences>
    </ns2:Order>
   </ns1:request>
  </ns1:createOrders>
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</soap:Envelope>

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