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PayablesとReceivablesでの取引の入力

買掛/未払金または売掛/未収金でトランザクションを入力するには、買掛/未払金請求書または売掛/未収金トランザクションのヘッダーに文書会計分類および第一者税務登録番号を指定する必要があります。

これらのコンポーネントを定義して、トランザクションを入力します。

VAT請求書および買掛/未払金VAT訂正請求書

次のステップを実行して、買掛/未払金請求書または売掛/未収金トランザクションに文書会計分類コードを移入します:

1. Payablesの場合は、「作成」ページまたは「請求書の管理」ページにナビゲートします。 Receivablesの場合は、「作成」ページまたは「トランザクションの管理」ページにナビゲートします。

2. 各取引の標準商業情報を入力します。

3. Payablesの場合は、「追加情報」タブにナビゲートし、「納税者担当者」フィールドの値リストから適切なサプライヤを選択します。 これは、納税者の担当者が発行した請求書に適用されます。

4. Receivablesの場合は、「その他」タブにナビゲートし、「文書会計分類」フィールドで適切な値を選択します。 値が自動的に移入されていない場合は、第一者税務登録番号を入力します。

5. 「保存」をクリックします。

売掛/未収金訂正VAT請求書

ポーランド用訂正文書で定義されたルールに従って、訂正VAT請求書のある売掛/未収金トランザクションを作成する必要があります。 詳細は、ポーランドの訂正文書を参照してください。

納税者担当者による販売および購入

会社の納税者代表は、法的エンティティ設定で指定します。 次のステップを実行して、納税者の担当者から購入することを指定します:

1. 「ホーム」作業領域から、Payablesの「請求書の作成」ページにナビゲートします。

2. 「作成」をクリックします。

3. 「請求書ヘッダー」セクションから、「Show More」の「追加情報」タブにナビゲートし、「リージョン情報」フィールドで納税者代表属性を選択します。

4. 「納税者担当者」フィールドの値リストからサプライヤを選択します。

5. 「保存」をクリックします。