VAT請求書タイプの定義方法

中国には2つのタイプのVAT請求書があります。

VAT請求書タイプは次のとおりです:

売掛/未収金トランザクションをGolden Taxアダプタに転送する前に、次のプロセスの設定を完了する必要があります:

VAT請求書タイプの決定

中国のVAT請求書には、税務登録番号と税率を1つのみ含めることができます。売掛/未収金トランザクションをGolden Taxアダプタに転送すると、転送プロセスによって、複数の税務登録番号および税率を持つトランザクションが個別のGolden Taxトランザクション(VAT子請求書)に分割されます。

転送プロセスでは、次の設定に従って、各Golden TaxトランザクションにVAT請求書タイプが割り当てられます:

請求先顧客第三者税金プロファイル: すべての適用可能な請求先顧客のサード・パーティ税金プロファイルで、VAT請求書の税務登録タイプを中国に割り当てます。税務登録タイプは次のとおりです:
- 小規模納税者: 共通VAT請求書タイプが割り当てられたトランザクション。
- 一般納税者: 特別VAT請求書タイプが割り当てられたトランザクション。
ノート: この設定は、売掛/未収金トランザクションをGolden Taxアダプタに転送するために必要です。請求先顧客に税務登録タイプが割り当てられていないトランザクションは、転送プロセス中に無視されます。
トランザクションの文書会計分類: オプションで、特別VAT請求書または共通VAT請求書の文書会計分類をトランザクションに割り当てます。

請求先顧客の税務登録タイプが小規模納税者である場合、文書会計分類設定は無視され、トランザクションに共通VAT請求書タイプが割り当てられます。

請求先顧客の税務登録タイプが一般納税者である場合、文書会計分類設定が共通VAT請求書でないかぎり、トランザクションには特別VAT請求書タイプが割り当てられます。その場合、トランザクションに共通VAT請求書タイプが割り当てられます。

中国の税務当局は、各事業所について、VAT請求書で許可される最大金額と最大明細数を指定します。これらの最大値は、中国でVAT請求書を発行する各法的レポート・ユニットのVAT関連システム・オプションに割り当てます。

法的レポート・ユニットとVAT請求書タイプの税務登録番号の組合せごとに、明細の最大数と最大数を指定します。トランザクションを税務登録番号および税率で分割した後、転送プロセスでは、ここで割り当てた値に従ってトランザクションがさらに分割されます。

「最大請求書金額」フィールドの値は、中国通貨です。転送プロセスでは、Golden Taxアダプタに転送する前に、トランザクション金額が他の通貨から中国通貨に換算されます。最大限度額は換算済金額に適用されます。