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VATレポート・プロセス

JPK_VATを作成するには、プログラムによって次の処理が実行されます:

JPK_VATを作成するには、プログラムによって次の処理が実行されます:

• レポートされた期間と法的エンティティ、税務登録番号に配賦されたすべての税金明細を選択します。
• 行を次のようにソートします:
  • 指針タイプ(VAT Declaration/Sales_Register/Purchase_Register税金ボックス・コード)
  • パーティ(顧客または仕入先)名および取引 / 請求書番号
  • トランザクション・ラインに割り当てられた税金ボックス・コード
• 登録タイプ(売上/購入)およびトランザクション・ヘッダーの各値について、税金ボックス・コード別に合計を計算します。
• 各トランザクション・ヘッダーにSales_Register/Purchase_Registerラベルを割り当て、その合計を税金ボックス・コードで割り当てます。
• 各ラベル(売上/購入登録)内の合計を税金ボックス・コード別にトランザクションにグループ化します
• JPK_VAT形式で表示されるデータをフォーマットします:
  • この例では、税率AR標準レートの税金明細金額が、セクション<SprzedazWiersz>のJPKに表示されます:
    • 明細課税対象額合計の場合はK_19
    • 明細税額合計の場合はK_20
  • この例では、税率AR標準レートの税金明細金額が、セクション<Deklaracja>のJPKに表示されます:
    • P_19課税対象額合計
    • P_20税額合計

コードがSales_Registerのボックス内の税額に対して計算された総計は、ラベルが<PodatekNalezny>のフィールドのセクション<SprzedazCtrl>に表示されます。

• 売上VAT台帳および購買VAT台帳の印刷プロセスを実行すると、処理ロジックは同じですが、出力はPDFファイルです。

売上台帳の税金ボックス・コード別小計(JPKコード)は、「JPKコード別要約」セクションのレポートで計算および表示され、VAT申告金額に対して検証されます。