税務登録に関するFAQ

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従属代替品の州記入番号を識別するにはどうすればよいですか?

従属代替の州記入番号を構成および抽出するには:

ICMS-ST税金構成の場合は、ブラジルの州ごとに1つの税管轄区域を作成します。たとえば、ミ・ナス・ジェライスには税管轄区域、リオデジャネイロには税管轄区域などがあります。

出荷先管轄区域(州)に対して、州記入番号(IE)を法的レポート・ユニット税務登録として構成します。 ICMS-STと出荷先税管轄区域の同じ税制を使用します。
会計文書抽出ファイルから、FIRST_PARTY_IE_SHIP_TOからTributary Substituteの州記入番号を取得します。これは、税管轄区域の州がトランザクションの出荷先都道府県と等しい法的レポート・ユニット税務登録です。

受信者の州記入インジケータを取得するにはどうすればよいですか?

受信者の州記入インジケータ(ICMSコントリビュータ、州記入および非コントリビュータを免除するコントリビュータなど)は、パーティ会計分類として定義できます。異なる値を持つパーティ会計分類を作成し、適切な値を出荷先パーティ・サイトに関連付けます。

パーティ会計分類の詳細は、Oracle Financials Cloud税金の実装ガイド(http://docs.oracle.com)の「税金構成」の章を参照してください。

番号、補数、近所など、住所の様々なコンポーネントを認識するにはどうすればよいですか。

この情報は、Oracle ERP Cloudの実装中に定義する必要があります。「住所書式の管理」タスクで住所書式をどのように構成したかによって、住所は1から4行になります。第一者、出荷先パーティ・サイト、請求先パーティ・サイトなどでは、4つの住所明細がすべて対応する要素に抽出されます: ADDRESS1、ADDRESS2、ADDRESS3およびADDRESS4。

実装フェーズでは、番地名、番号、補完、地域などの住所コンポーネントを個々の住所行にマップする必要があります。このマッピングのディシジョンは、会計文書XMLファイルのフォーマットを担当する会計パートナに伝達する必要があります。

IBGE市区町村コードとIBGE州コードを異なるロケーションに関連付けるにはどうすればよいですか?

ブラジルの州および都市のIBGEコードは、地理階層構造で代替コードとして構成できます。都道府県/州および市区町村ごとに、IBGEコードの適切な代替コード・タイプを使用してIBGEコードを入力します。会計文書抽出ファイルには、地理名と対応するIBGEコードの両方が含まれます。

同様に、国IDについては、同じ代替コード・タイプを使用して、ブラジル中央銀行(BACEN)数値コードを定義できます。

エクスポート会計文書の出荷先住所フィールドをレポートするにはどうすればよいですか。

エクスポート会計文書では、税務当局は、外部出荷先市区町村および州をEXTERIORやEXなどの特定の値で更新する必要があります。会計文書抽出ファイルには、外国の市区町村(SHIP_TO_PARTY_SITE_CITY)および外国の州(SHIP_TO_PARTY_SITE_STATE)の名前が含まれます。パートナは、エクスポート会計文書の会計文書決定要因タイプ(TRX_FD_TYPE_DETERMINANT)に基づいてこれらの固定値を提供できます。

サービスが提供された都市と国を特定するにはどうすればよいですか?

サービスが提供された場所は、出荷先パーティ・サイトです。会計文書抽出ファイルは、出荷先パーティ・サイトの市区町村と国の両方を示します。

会計文書発行者のBACEN国コードはどのようにしてレポートできますか。

ブラジルの場合、BACEN国コードは1058です。会計文書発行者は常にブラジルにあるため、この固定コードはパートナから提供できます。