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リスク管理クラウド - 拡張アクセス管理リアルタイム

説明

このサブジェクト領域は、Oracle Advanced Access Controlsに関連する情報を提供します。このコントロールは、会社のアプリケーションで割り当てられた職務に競合するアクセス権を持つユーザーを識別するコントロールを実装します。

ビジネス上の質問

このサブジェクト領域は、次のビジネス上の質問に回答できます。

• どの拡張統制が定義されていますか。

• インシデントに関連するFinancial Reportingコンプライアンス・オブジェクトは何ですか。

• レコード(コントロールや結果など)を表示および編集する権限があり、適格なグループはどれですか。

• どのようなコメントがインシデントに対して投稿されましたか。

• 年齢が0-30日のインシデントが割り当てられているか、修復中であるか。

• ユーザーおよびロールに対して識別されたSODの競合は何ですか。

• ロールおよび権限の表示名に対応する一意のコードは何ですか。

• コントロールが最後に実行されたのはいつですか。

• レコード(コントロールや結果など)に割り当てられた所有者、エディタおよび参照者は誰で、適格ですか。

• コントロールの実行時に結果にデフォルト設定されるパースペクティブはどれですか。

• 資格に含まれるアクセス・ポイントは何ですか。

• 何件のインシデントがクローズされましたか。

• 最後の制御実行で検出されたインシデントの数

• レコード(統制や結果など)を表示および編集する権限があり、適格なのは誰ですか。

• 北米のパースペクティブでは、どのようなコントロールがありますか。

• 同じインシデント・パスがユーザー間で検出されることが多いため、一意のインシデント・パス数はいくつですか。

• レコード(コントロールや結果など)に割り当てられ、適格な所有者、エディタおよび参照者のグループはどれですか。

ジョブ・ロール

次のジョブ・ロールは、このサブジェクト領域へのアクセスを保護します。

• 拡張アクセス・コントロール・アナリスト

• 外部監査人

• リスク管理者

職務ロール

次の職務ロールは、このサブジェクト領域へのアクセスを保護します。

• 拡張アクセス管理トランザクション分析職務

プライマリ・ナビゲーション

1)「Risk Management」>「Advanced Controls」>「Controls; 2)「Risk Management」>「Advanced Controls」>「Results」

時間レポート

このサブジェクト領域では、コントロールおよび結果変更履歴がサポートされています。

時間ディメンションは作成日にリンクされています。

トランザクション粒度

該当なし

特別な考慮事項

この領域でデータを使用できるようにするには、同期プログラムを実行して情報を収集する必要があります。