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リスク管理クラウド - 拡張財務コントロール・リアル・タイム

説明

このサブジェクト領域には、不正、エラーまたはその他のリスクについてトランザクションを評価する統制を実装するOracle Advanced Financial Controlsに関連する情報が表示されます。

ビジネス上の質問

このサブジェクト領域は、次のビジネス上の質問に回答できます。

• どの拡張統制が定義されていますか。

• インシデントに関連するFinancial Reportingコンプライアンス・オブジェクトは何ですか。

• 特定のトランザクション管理の場合、トランザクション金額の合計はいくらですか。

• レコード(コントロールや結果など)を表示および編集する権限があり、適格なグループはどれですか。

• 添付の文書IDは何ですか?

• 年齢が0-30日のインシデントが割り当てられているか、修復中であるか。

• 添付のファイル名またはURLは何ですか?

• 添付を関連付けたのは誰ですか。

• アセスメント・レコードに適用された添付の数はいくつですか。

• 添付タイプは何ですか?

• コントロールが最後に実行されたのはいつですか。

• レコード(コントロールや結果など)に割り当てられた所有者、エディタおよび参照者は誰で、適格ですか。

• 添付が関連付けられているタイムスタンプは何ですか。

• コントロールの実行時に結果にデフォルト設定されるパースペクティブはどれですか。

• 何件のインシデントがクローズされましたか。

• 最後の制御実行で検出されたインシデントの数

• レコード(統制や結果など)を表示および編集する権限があり、適格なのは誰ですか。

• 北米のパースペクティブでは、どのようなコントロールがありますか。

• 指定したトランザクション・コントロールに対して識別されたインシデントは何ですか。

• レコード(コントロールや結果など)に割り当てられ、適格な所有者、エディタおよび参照者のグループはどれですか。

ジョブ・ロール

次のジョブ・ロールは、このサブジェクト領域へのアクセスを保護します。

• 拡張トランザクション・コントロール・アナリスト

• 外部監査人

• リスク管理者

職務ロール

次の職務ロールは、このサブジェクト領域へのアクセスを保護します。

• 拡張財務管理トランザクション分析職務

プライマリ・ナビゲーション

1)「Risk Management」>「Advanced Controls」>「Controls; 2)「Risk Management」>「Advanced Controls」>「Results」

時間レポート

このサブジェクト領域では、コントロールおよび結果変更履歴がサポートされています。 このサブジェクト領域では、統制定義の結果表示で適用可能な属性が選択されている場合のトランザクションの履歴レポートおよびトレンド・レポートがサポートされます。

時間ディメンションは作成日にリンクされています。

トランザクション粒度

該当なし

特別な考慮事項

この領域でデータを使用できるようにするには、同期プログラムを実行して情報を収集する必要があります。