サプライヤ出荷およびデビットでの修正の作成

次のシナリオに対して手動調整が作成されます:

プログラム定義が正しくないため、経過勘定が欠落している可能性があります。チャネル・プログラム・マネージャは、手動で経過勘定された場合に訂正できます。
経過勘定が無効な場合、チャネル要求アナリストは永久否認済要求明細を受け取る場合があります。要求の生成中に経過勘定が再度ピック・アップされないようにするには、アナリストが元の無効な経過勘定を戻し処理する手動経過勘定を作成する必要があります。

サプライヤ出荷およびデビットの場合、調整は次のものを参照する必要があります:

プログラム。

プログラムはアクティブまたは終了済のいずれかのステータスである必要があります。
請求書および品目(ソース・トランザクションとして)。

調整の詳細には、次のものが含まれている必要があります:

調整の調整タイプ、調整事由およびコメント。
会計日(今日の日付以前である必要があります)。
リクエスト会計日(通常は請求日または出荷日と同じ)。
調整金額。

調整の作成方法

調整は、サプライヤ出荷の管理および「借方修正」ページから作成できます。

「ナビゲータ」から、Order Managementの下の「サプライヤ・チャネル管理」をクリックします。
「サプライヤ・プログラムの管理」ページで、「タスク」パネルから「サプライヤ出荷およびデビット修正の管理」をクリックします。サプライヤ出荷の管理および「借方修正」ページが新しいタブとして開きます。
「行の追加」アイコンをクリックして、新しい調整を作成します。
調整するビジネス・ユニットを入力します。
ノート: 自分に割り当てられているビジネス・ユニットのみを表示できます。
アクティブなプログラムのリストからプログラムを選択します。プログラムのサプライヤ・サイトを選択中に表示できます。
請求書を選択します。リストで選択したビジネス・ユニットから請求書を表示できます。
修正する必要がある請求書の請求書明細を選択します。請求書明細の品目に関連付けられた詳細(オーダー、履行明細、品目、通貨など)が自動的に移入されます。
調整にサプライヤ品目を指定することもできます。「請求書明細」リストまたは「サプライヤ品目」リストを使用して、サプライヤ品目を選択します。
ドロップダウン・リストから調整タイプを選択します。「修正事由」には、調整タイプのデフォルト・セットが移入されます。このフィールドは、必要に応じて更新できます。
調整する金額を「金額」フィールドに入力します。
ノート: 金額の横にある緑色の上向き矢印は、取得済調整タイプの増加を示します。赤色の矢印は、獲得調整タイプが減少していることを示します。
必要に応じて、残りのフィールドに値を入力します。
「保存」をクリックします。調整が作成され、サプライヤ出荷の管理および「借方修正」ページが新しい調整番号でリフレッシュされます。
ノート: 保存をクリックした後は、調整を編集または削除できません。
経過勘定調整を処理するには、「サプライヤ要求の生成」プロセスのスケジュール中に、「調整タイプ」ドロップダウン・リストから調整の調整タイプを選択します。