1. HCMデータ・ロードのビジネス・オブジェクト
  2. オブジェクト・グループのロードの例
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オブジェクト・グループのロードの例

銀行支店が閉店したため、Rahulの支店番号が無効になりました。

そこで、銀行口座詳細を更新するとします。 この場合、個人支払方法の最終日を設定するのではなく、既存の個人支払方法を正しい銀行詳細で更新します。

図に示すように、Rahulの支店番号を更新するには次のタスクを実行します。

  1. HCMデータ・ローダーを使用して、銀行から返された詳細をロードします。

  2. 「銀行訂正ファイルの処理」フローを送信して、個人支払方法を更新します。

この図に示すように、銀行から返された詳細を ロードします。 「銀行訂正ファイルの処理」フローを送信して、 個人支払方法を更新します。

銀行口座詳細のロード

銀行は、否認された支払の詳細を含むファイルを返します。 この銀行情報を処理するには、次の.datファイルを使用します。

  1. オブジェクト・グループを作成するObjectGroup.datファイル。 

    METADATA|ObjectGroup|SourceSystemOwner|SourceSystemId|LegislativeDataGroupName|ObjectGroupCode|ObjectGroupName|ObjectGroupTypeCode|Description|StartDate|EndDate|FormulaName
MERGE|ObjectGroup|VISION|PPM_E8185311|US LDG|PPM_E8185311|PPM Update for 8185311|PROCINFO|PPM update for employee 8185311|2019/10/01||

  2. 銀行から返された銀行情報をロードするObjectGroupStore.datファイル

    METADATA|ObjectGroupStore|SourceSystemOwner|SourceSystemId|LegislativeDataGroupName|ObjectGroupId(SourceSystemId)|SequenceNumber|FLEX:PAY_OBJECT_GROUP_STORE_DDF|amount(PAY_OBJECT_GROUP_STORE_DDF=ORA_PAY_BANK_CORRECTION)|assignmentNumber(PAY_OBJECT_GROUP_STORE_DDF=ORA_PAY_BANK_CORRECTION)|checkNumber(PAY_OBJECT_GROUP_STORE_DDF=ORA_PAY_BANK_CORRECTION)|makeExternalPayment(PAY_OBJECT_GROUP_STORE_DDF=ORA_PAY_BANK_CORRECTION)|paymentDate(PAY_OBJECT_GROUP_STORE_DDF=ORA_PAY_BANK_CORRECTION)|paymentReference(PAY_OBJECT_GROUP_STORE_DDF=ORA_PAY_BANK_CORRECTION)|processDate(PAY_OBJECT_GROUP_STORE_DDF=ORA_PAY_BANK_CORRECTION)|replacementAccountType(PAY_OBJECT_GROUP_STORE_DDF=ORA_PAY_BANK_CORRECTION)|replacementBranchNumber(PAY_OBJECT_GROUP_STORE_DDF=ORA_PAY_BANK_CORRECTION)|returnreasoncode(PAY_OBJECT_GROUP_STORE_DDF=ORA_PAY_BANK_CORRECTION)|employeeName(PAY_OBJECT_GROUP_STORE_DDF=ORA_PAY_BANK_CORRECTION)|replacementAccountNumber(PAY_OBJECT_GROUP_STORE_DDF=ORA_PAY_BANK_CORRECTION)
MERGE|ObjectGroupStore|VISION|E8185311_BANK_CORRECTION|US LDG|PPM_E8185311|1|ORA_PAY_BANK_CORRECTION|5000|E8185311|222324|YES|2019/10/31 00:00:00|185805|2019/10/31 00:00:00|Checking|004|AccountType Chg|Rahul|00456754231

「銀行訂正ファイルの処理」の送信

ホーム・ページで、「自分のクライアント・グループ」タブの「フローの送信」クイック処理をクリックします。 「フロー送信」ページで、「銀行訂正ファイルの処理」フローを送信します。 ObjectGroupStore.datファイルをOracle WebCenterコンテンツ・サーバーにロードすると、UCM IDが生成されます。 「銀行訂正ファイルの処理」フローでは、UCM IDを使用して、フローに必要な銀行情報を取得して使用します。 フローでは、個人支払方法を新しい支店番号詳細で更新します。

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