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##### Campi Richiesta prezzi speciali: Preparazione all'importazione La tabella riportata di seguito contiene informazioni specifiche sull'impostazione del file CSV prima di importare le richieste di prezzi speciali in Oracle CRM On Demand. Tali informazioni completano le linee guida fornite nell'argomento Linee guida sui tipi di campi per l'importazione dei dati. È necessario rivedere le seguenti informazioni che riguardano l'importazione prima di effettuare questa operazione. NOTA: la colonna Campo predefinito in questa tabella contiene solo il nome iniziale (predefinito) di ciascun campo. Non contiene alcun nome modificato per l'azienda in Oracle CRM On Demand. Pertanto, se non viene visualizzato un campo specifico quando si tenta di eseguire l'importazione dei dati, rivolgersi all'amministratore per determinare il nuovo nome del campo.
Richiesta prezzi speciali predefinita Nome campo | Tipo di dati | Lunghezza massima | Commenti
--- | --- | --- | ---
Stato approvazione | Varchar | 30 | Lo stato di approvazione per la richiesta di prezzi speciali.
Autore approvazione | Varchar | 15 | Il nome dell'autore approvazione.
Data di autorizzazione | Data e ora UTC | 7 | La data e l'ora di approvazione della richiesta di prezzi speciali.
Data della decisione sulla richiesta | Data | 7 | La data in cui è stata presa la decisione della richiesta.
Stato richiesta | Data | 7 | Lo stato della richiesta di prezzi speciali
Valuta | Varchar | 20 | La valuta della richiesta di prezzi speciali.
Registrazione operazione | Varchar | 15 | La registrazione dell'operazione associata alla richiesta di prezzi speciali.
Descrizione | Varchar | 15 | Nessuno
Data di scadenza | Data | 7 | La data in base alla quale la richiesta deve essere elaborata.
Cliente finale | Varchar | 15 | Il cliente della richiesta. Se la richiesta è associata a un'opportunità, è possibile selezionare un cliente opportunità.
Data di fine | Data UTC | 7 | La data e l'ora dopo le quali il prezzo speciale non è più valido.
Fondo | Varchar | 15 | Il nome del fondo associato alla richiesta di prezzi speciali.
Autore ultima approvazione | Varchar | 15 | Il nome della persona che ha approvato la richiesta più di recente.
Opportunità | Varchar | 15 | L'opportunità a cui è correlata la richiesta.
Account partner di origine | Varchar | 15 | Il partner che ha originato la richiesta di prezzi speciali.
Proprietario | Varchar | 15 | Il proprietario del record.
Account partner proprietario | Varchar | 15 | Il cliente partner per il quale lavora il proprietario.
Programma partner | Varchar | 15 | Il programma partner a cui è associata la richiesta.
Account partner principale | Varchar | 15 | L'azienda partner responsabile dell'impegno sulla richiesta prezzi speciali.
Codice motivo | Varchar | 30 | Il motivo per il quale è stata restituita o rifiutata la richiesta di prezzi.
Data di richiesta | Data | 7 | La data e l'ora di creazione della richiesta di prezzi speciali.
Nome richiesta | Varchar | 50 | Il nome della richiesta.
Data di inizio | Data e ora UTC | 7 | La data e l'ora di inizio del prezzo speciale.
Stato invio | Varchar | 30 | Lo stato dell'invio, ad esempio Non inviato, Inviato o Richiamato.
Data di invio | Data e ora UTC | 7 | La data e l'ora di invio della richiesta.
Importo totale autorizzato | Numero | 22 | L'importo totale autorizzato.
Importo totale richiesto | Numero | 22 | L'importo totale richiesto dal partner.
Totale importo richieste approvato | Numero | 22 | L'importo totale della richiesta approvato per il partner.
Totale importo richieste | Numero | 22 | L'importo totale richieste per il partner.
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Data di pubblicazione : agosto 2022 | Copyright © 2005, 2022, Oracle e/o relative consociate. Legal Notices.