調達で必須の確認

Oracle Purchase Order Acknowledgmentインバウンド変換メッセージ定義を使用する場合は、購買オーダーのRequired Acknowledgment(必須確認)を設定する必要があります。これによって、購買オーダー確認に明細が必要かどうかが決まります。

「必須確認」フィールドから、次を選択します:

「ドキュメント」:ヘッダー・コード確認値のみを処理します。この設定を使用して、購買オーダーを受入または拒否します。
「ドキュメントおよびスケジュール」:明細レベルで購買オーダーを受入、拒否または変更します。 B2Bユースケースでは、ドキュメントおよびスケジュールを選択する必要があります。

サプライヤ確認待ちの購買オーダーの配送を許可する場合は、Yesを選択して、「必須確認」フィールドのライン・レベルで購買オーダーを受入、拒否または変更します。

購買オーダーのサプライヤ品目番号の訂正

オプトイン機能購買オーダーのサプライヤ品目番号の訂正が有効で、確認に部品番号訂正が指定されている場合、購買オーダー明細のサプライヤ品目番号が更新されます。それ以外の場合は、確認に指定した部品番号を使用して、この目的に構成する必要がある付加フレックスフィールド「B2B部品番号の訂正」が移入されます。