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パートナ拠出金を取り消すための詳細の入力

1. 「パートナ拠出金」作業領域で、取り消すパートナ拠出金のパートナ拠出金IDをクリックします。
2. 「処理」メニューをクリックし、「拠出金の取消」を選択します。
   または、「Excelで管理」をクリックし、スプレッドシートを使用して複数のパートナ拠出金を取り消します。
3. 「パートナ拠出金の取消」で、次のフィールドに入力します:
   • トランザクション日。 クレジット・メモのトランザクション日として使用する日付を入力します。 デフォルトでは、現在の日付が使用されます。
   • トランザクション事由。 パートナ拠出金を取り消す事由を入力します。
   • 取消日。 取消日として使用する日付を入力します。 デフォルトでは、現在の日付が使用されます。
4. 「発行」をクリックします。

結果:

開始金額請求書の取消トランザクションおよび追加金額請求書の個別の取消トランザクションは、「トランザクション」タブの「取消準備完了」ステータスに表示されます。 パートナ拠出金ステータスも「取消準備完了」に変更されます。 「スケジュール済プロセスを介したパートナ拠出金の取消」にリストされている残りのタスクを実行して、取消を完了します。