アカウント保留の修正

請求書を取り消す際に、アカウント保留エラーが表示される場合があります。保留の原因に応じて、問題を解決して保留を解除し、トランザクションを続行できます。

次の表に、アカウント保留エラー・メッセージを受信する原因と、アカウント保留を解決するための処理を示します。

原因	処理
換算レートがない外貨請求書の「レートなし」保留	換算レートがなく、「ユーザー」以外の換算レート・タイプが指定された外貨請求書または外貨支払に対し、「欠落している換算レートの適用」プロセスを使用して自動的に換算レートを適用します。「欠落している換算レートの適用」プロセスでは、「日次レートの管理」ページの換算レート情報に基づいて換算レートが適用されます。請求書の次回検証時には、「レートなし」保留が自動的に削除されます。
残余予算引当保留。次の場合に発生します: 定義済予算に請求書の残余予算引当に必要な金額がありません予算日がクローズ期間中です予算がクローズ済プロジェクトに属しています	まず、次のいずれかのステップを実行します。予算マネージャに連絡し、レビューと、金額、予算日、配分勘定の変更といった必要な予算調整を依頼します。予算管理の失敗を上書きします。プロセスを完了するには: オプションで、残余予算チェックを実行し、十分な資金が使用可能であることを確認します。請求書を再検証して保留を解除します。ノート: 上書き権限を持つ個人が請求書を再検証する必要があります。
「無効な配分勘定」保留。請求書の勘定が関連元帳に対して有効でない場合に発生します。	次のことを確認します: 配分勘定が元帳設定に対して有効であること。セグメントがセグメント値セキュリティに対して有効であること。
承認ステータスの請求書明細	次のいずれかのステップを実行します。承認。強制承認。請求書の承認ステータスが「手動承認済」に変わります。ノート: この処理を選択するには、「買掛/未払金請求書の強制承認」(AP_FORCE_APPROVE_PAYABLES_INVOICE_PRIV)権限を持ち、「請求書オプションの管理」ページの「強制承認の許可」オプションを有効にする必要があります。否認。請求書の承認ステータスが「否認」に変わります。取下げ。待ち状態のワークフロー・プロセスおよびオープン通知をすべて取り消します。請求書の承認ステータスが「取下げ」に変わります。