Rechtsdokumentarten eingeben

Öffnen Sie das Formular "Rechtsdokumentart prüfen".

Rechtsdokumentart

Geben Sie den Namen ein, den Sie einer Rechtsdokumentart zuweisen.

Rechtsdokumentgruppenart

Geben Sie einen Wert ein, der in der UDC-Liste "Rechtsdokumentgruppenart" (74/DG) vorhanden ist, um die Gruppe anzugeben, zu der die Rechtsdokumentart gehört. Gültige Werte:

Leer: Nicht anwendbar/Sonstiges

CD: Gutschrifts-/Lastschriftanzeige

CI: Rechnungskorrektur

ED: Wechselkursdifferenz

IN: Rechnung

SN: Versandanzeige

(CZE) Verwenden Sie IN für Rechnungen, Vorauszahlungsrechnungen und MwSt.-Rechnungen. Verwenden Sie CD für Gutschrifts- und Lastschriftanzeigen.

(HUN) Verwenden Sie IN für Rechnungen, CI für berichtigte Rechnungen und CD für Rechnungsumkehrungen (Storno).

(RUS) Verwenden Sie IN für Steuerrechnungen und SN für Wareneingangs- und Lagerversandanzeigen.

(POL) Verwenden Sie IN für Rechnungen, Vorauszahlungsrechnungen und MwSt.-Rechnungen. Verwenden Sie CD für Gutschrifts- und Lastschriftanzeigen.

Steuern berechnen

Wählen Sie diese Option aus, damit die Steuern vom System berechnet werden. Bei Auswahl dieser Option wird das Feld "Steuern abgrenzen" vom System aktiviert.

(CZE) Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie Rechnungen, Vorauszahlungsrechnungen, MwSt.-Rechnungen sowie Gutschrifts- und Lastschriftanzeigen verarbeiten.

(HUN) Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie berichtigte Rechnungen verarbeiten.

(RUS) Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie Steuerrechnungen, Wareneingangsanzeigen und Lagerversandanzeigen verarbeiten.

(POL) Wählen Sie diese Option aus, wenn Sie Rechnungen und berichtigte Rechnungen verarbeiten.

Steuern abgrenzen

Geben Sie einen in der UDC-Liste "Steuern abgrenzen" (74/DL) vorhandenen Wert ein, um anzugeben, ob der Wert für die Waren oder Services und die Steuerbeträge vom System separat gedruckt werden sollen (Abgrenzen von Steuern). Bei Auswahl der Option "Steuern berechnen" wird das Feld "Steuern abgrenzen" vom System aktiviert.

Gültige Werte:

0: Nicht abgrenzen. Die Steuern sind in den Einheits- und Mehrstückpreisen enthalten.

1: Nach Detailposition abgrenzen. Die Steuern sind nicht im Preis enthalten. Der Gesamtsteuersatz und der Gesamtsteuerbetrag einer Position werden in jeder Detailposition gedruckt.

2: Nach Steuercode abgrenzen. Die Steuern sind nicht im Preis enthalten; sie werden separat unterhalb jeder Detailposition gedruckt. Diese Option ist nicht anwendbar, wenn Sie das Kontrollkästchen "Ein-Seiten-Dokument" aktivieren.

3: Steuern gesamt nach Steuercode und -satz. Die Steuern sind nicht im Preis enthalten; sie werden nach Steuersatz am Ende des Dokuments gruppiert. Diese Option ist nicht anwendbar, wenn Sie das Kontrollkästchen "Ein-Seiten-Dokument" aktivieren.

4: Nach Steuercode und Gesamtsumme abgrenzen. Die Steuern sind nicht im Preis enthalten; sie werden separat unterhalb jeder Detailposition gedruckt und zusätzlich nach Steuersatz am Ende des Dokuments gruppiert. Diese Option ist nicht anwendbar, wenn Sie das Kontrollkästchen "Ein-Seiten-Dokument" aktivieren.

(HUN) Geben Sie 3 ein, wenn Sie mit Rechnungen, berichtigten Rechnungen und Umkehrrechnungen (Storno) arbeiten.

(POL) Geben Sie 1 ein, wenn Sie mit Rechnungen und berichtigten Rechnungen arbeiten.

(RUS) Geben Sie 1 ein, wenn Sie mit Steuerrechnungen, Wareneingangsanzeigen und Lagerversandanzeigen arbeiten.

Ein-Seiten-Dokument

Wählen Sie diese Option aus, damit das Rechtsdokument vom System auf eine Seite gedruckt wird.

(CZE und HUN) Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen nicht bei Rechnungen, Gutschrifts- und Lastschriftanzeigen oder berichtigten Rechnungen.

Umbruch bei Zahlungsbedingung

Wählen Sie diese Option aus, damit die Detailpositionen vom System nur für eine Zahlungsbedingung gedruckt werden. Wenn Sie dieses Kontrollkästchen nicht aktivieren, wird vom System kein Seitenumbruch anhand der Zahlungsbedingungen erstellt.

(CZE) Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen für Rechnungen, Vorauszahlungsrechnungen, MwSt.-Rechnungen sowie Gutschrifts- und Lastschriftanzeigen.

(HUN) Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen für Rechnungen, berichtigte Rechnungen und Umkehrungsrechnungen.

(RUS) Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen nicht für Wareneingangs- und Lagerversandanzeigen.

Anzahl der Exemplare - Quelle

Geben Sie einen Wert ein, der in der UDC-Liste "Anzahl der Exemplare - Quelle" (74/NC) vorhanden ist. Gültige Werte:

Leer: Verwenden Sie die Fakturierungsanweisungen des Kunden, die im Programm "Kundenstamminformationen" (P03013) vorhanden sind, um die Anzahl der Exemplare anzugeben.

L: Rechtsdokument. Die Anzahl der im Feld "Anzahl Exemplare des Rechtsdokuments" angegebenen Exemplare wird vom System gedruckt.

Anzahl der Rechtsdokumentkopien

Geben Sie die Anzahl der zu druckenden Exemplare ein. Dieses Feld wird nur vom System aktiviert, wenn der Wert im Feld "Anzahl der Exemplare - Quelle" L lautet.

Quelle der Lieferantenadresse

Geben Sie einen Wert ein, der in der UDC-Liste "Quelle der Lieferantenadresse" (74/SC) vorhanden ist, um die Quelle anzugeben, die vom System für die Einheit verwendet wird, mit der das Dokument gedruckt wird. Gültige Werte:

Leer: Rechtliche Einheit

B: Organisationseinheit C: Unternehmen

S: Länderspezifisch

(CZE und HUN) Lassen Sie dieses Feld leer, um festzulegen, dass vom System die rechtliche Einheit verwendet wird.

Bankverbindungsinformationen generieren

(POL und RUS) Vom System werden keine Bankinformationen auf Rechtsdokumente für Indien, Polen oder Russland gedruckt, daher können Sie dieses Feld leer lassen. Alle in dieses Feld eingegebenen Werte werden vom System ignoriert, wenn Sie indische, polnische oder russische Rechtsdokumente drucken.

(CZE, HUN) Aktivieren Sie dieses Kontrollkästchen, damit die Bankinformationen vom System in das Rechtsdokument eingeschlossen werden. Sie geben die Details zu den Bankinformationen im Programm "Bankverbindungen für Rechtsdokument" (P700050) an.

Kontaktinformationen generieren

(POL und RUS) Vom System werden keine Kontaktinformationen auf Rechtsdokumente für Polen und Russland gedruckt, daher können Sie dieses Feld leer lassen. Alle in dieses Feld eingegebenen Werte werden vom System ignoriert, wenn Sie polnische oder russische Rechtsdokumente drucken.

(CZE und HUN) Geben Sie einen Wert ein, der in der UDC-Liste "Kontaktinformationen generieren" (70/CI) vorhanden ist, um anzugeben, ob vom System Kontaktinformationen in die Fußzeile des Rechtsdokuments eingeschlossen werden sollen. Gültige Werte:

Leer: Keine Kontaktinformationen generieren

1: Aus Transaktionsursprung generieren. Vom System wird die Adressnummer des Benutzers, der die Transaktion generiert hat, zum Generieren der Kontaktinformationen verwendet.

2: Aus Benutzer-ID generieren. Vom System wird die Adressnummer des Benutzers, der die Transaktion druckt, zum Generieren der Kontaktinformationen verwendet. Der Name, der Titel, die Telefonnummer und die postalische Adresse aus der Tabelle "Who's Who" (F0111) werden für die Adressnummer gedruckt, die für die Kontaktinformationen verwendet wurde.

Das System verwendet Informationen in der Verarbeitungsoption "Adressnummer für Kontaktinformationen" im Programm P7420565 sowie den Wert in diesem Feld, um die zu druckenden Kontaktinformationen zu ermitteln.

Wenn Sie die entsprechenden Informationen in der Verarbeitungsoption "Adressnummer für Kontaktinformationen" im Programm P7420565 oder im Programm "Rechnung drucken - EA" (R7430030) eingeben, verwendet das System selbst dann die angegebene Adressnummer zum Generieren der Kontaktinformationen für die Rechtsdokumente, wenn Sie das Feld "Kontaktinformationen generieren" beim Einrichten des Rechtsdokuments leer lassen. Der Wert der Verarbeitungsoption überschreibt den Wert im Feld "Kontaktinformationen generieren".