Erläuterungen zu Zuordnungen von Steuersätzen/-gebieten

Der Bericht "Zusammenfassende Meldung", den Sie mit dem Programm "Zusammenfassende Meldung" (R740018D) generieren, enthält Informationen über grenzüberschreitende Verkaufstransaktionen mit anderen EU-Mitgliedstaaten.

Die Steuersätze/-gebiete, die Artikelnummer und die Transaktionsart Ihrer Verkaufstransaktionen werden verwendet, um zu bestimmen, wie die Datensätze in der zusammenfassenden Meldung klassifiziert werden sollen. Sie verwenden das Programm "Steuersatz/-gebiet und Transaktionsartzuordnung" (P740018A), um Steuersätzen/-gebieten Transaktionsartencodes zuzuordnen. Beim Erstellen der Zuordnungen zwischen Steuersätzen/-gebieten und Transaktionsartencodes geben Sie an, ob ein Steuersatz für Waren oder Dienstleistungen verwendet wird.

Um eine Transaktion als Transaktion mit Waren oder Dienstleistungen zu bestimmen, können Sie zusätzlich zum Steuersatz eine Artikelnummer angeben. Ein Steuersatz/-gebiet kann sich auf Waren sowie auf Dienstleistungen beziehen.

Hinweis: Die Tabelle "Steuern" (F0018) wird gelesen, wenn Sie das Programm "Datenextraktion für ZM" (R740018A) ausführen. Wenn in Tabelle F0018 eine Verkaufstransaktion vorhanden ist, für die Sie dem Steuersatz/-gebiet keine Transaktionsart zugeordnet haben, wird die Transaktion als Transaktion für Waren ohne Triangulation codiert.

In der JD Edwards EnterpriseOne-Software können Sie Rechnungen mit dem System "JD Edwards EnterpriseOne Debitorenbuchhaltung" oder "JD Edwards EnterpriseOne Vertriebsabwicklung" verarbeiten. Wenn Sie Rechnungen nur mit dem System "JD Edwards EnterpriseOne Debitorenbuchhaltung" verarbeiten, müssen Sie im Programm "Steuersatz/-gebiet und Transaktionsartzuordnung" durch die Eingabe weiterer Informationen angeben, ob der der Transaktionsart "G" (Goods = Waren) zugeordnete Steuersatz für Verkaufstransaktionen im Rahmen von Triangulationen verwendet wird. Im Feld "Triangulationskennzeichen" geben Sie die Transaktionsart der Transaktion an. Die Transaktionsart lautet entweder "Waren" (keine Triangulation) oder "Triangulation" (Transaktionen für Waren, an denen drei EU-Länder beteiligt sind). Bei Verwendung des Systems "Kundenauftragsverarbeitung" von JD Edwards EnterpriseOne müssen Sie die Transaktionsart nicht angeben, da die erforderlichen Informationen zum Verarbeiten der Umsatzdatensätze für Waren für die zusammenfassende Meldung automatisch erfasst werden.

Die Zuordnungen zwischen den Steuersätzen/-gebieten, Transaktionscodes und Transaktionsartencodes werden in der Tabelle "Steuersatz/-gebiet und Transaktionsartzuordnung" (F740018A) gespeichert.

Hinweis: (ESP) Sie verwenden das Programm "Steuersatz/-gebiet und Transaktionsartzuordnung", um Steuersätzen/-gebieten Transaktionsarten zuzuordnen, bevor Sie die Arbeitsdateien und Berichte für Modell 349 generieren. Das Programm "Zusammenfassende Meldung" wird nicht zum Generieren von Berichten für Spanien verwendet.