Aplicación de recibos de giros a todas las facturas pendientes de un cliente

Acceda a la pantalla Asiento de la factura.

Pasos para aplicar recibos de giros a todas las facturas pendientes de un cliente:

1. En la pantalla Asiento de la factura, seleccione Cargar en el menú Pantalla.

2. En la pantalla Carga de facturas, rellene los campos Compañía y Pagador y, a continuación, haga clic en OK.

   El sistema buscará en orden todas las facturas pertenecientes a la compañía y al cliente especificados por fecha de vencimiento y después las aplicará al giro del recibo hasta que se haya aplicado el máximo posible de su importe.

   Si configura una opción de proceso para utilizar un código de tipo de registro por defecto, cuando el sistema cargue las facturas, introducirá de forma automática en el campo TI el valor que se haya especificado en la opción.

3. En la pantalla Asiento de la factura, si no ha aplicado el importe entero al giro, modifique el valor del campo Importe del pago de cualquiera de las líneas de detalle.

   El Impte pend de las facturas y el Importe sin aplicar del giro se ajustarán, en función del Importe del pago.

4. Haga clic en OK.