Informe nº 723 Intracomunitario de Bélgica
Las administraciones fiscales de Bélgica requieren informes periódicos que incluyan los importes de IVA de todos los clientes ubicados en países miembros de la UE, excepto Bélgica. Solo deben presentar las declaraciones los clientes de países miembros de la UE, salvo Bélgica, a los que se les facture durante el periodo fiscal. La información a las administraciones fiscales de Bélgica se debe presentar en formato XML. Debe ejecutar la versión XJDE0002 del informe para generar el informe para Bélgica. Este informe valida el número de IVA o el número de identificación fiscal de cada cliente, según las rutinas de validación correspondientes a cada país miembro de la UE.
Cuando se ejecuta la versión XJDE0002 del programa Extracción de datos para ESL con la opción de proceso Proceso de informes establecida para generar el informe para Bélgica y con la opción de proceso Modo final establecida para generar el informe en modo final, el sistema realiza lo siguiente:
Lee datos de las tablas F740019D y F740018O.
El sistema rellena estas tablas con los datos de las transacciones del cliente cuando ejecuta el programa Extracción de datos para ESL.
Rellena la tabla History VAT Listing (F74B250) con información sobre los importes de IVA correspondientes al período de declaración actual cuando ejecuta el informe Quarterly VAT Report - Belgium en modo final.
El programa escribe los importes resumidos por declaración, cliente y naturaleza de la transacción (IntraCode) en la tabla F74B250. Puede modificar los registros e incluirlos en un período futuro para informar sobre las correcciones del período actual.
Ejecuta el programa Quarterly VAT Report (R74B300) si tiene establecida la opción de proceso para ello.
El informe R74B300 incluye una columna para las correcciones de registros notificados anteriormente. En el informe también se incluye el importe total de los registros corregidos. Puede personalizar este informe para incluir información adicional.
También puede ejecutar este informe manualmente seleccionando una opción de menú.
Genera un archivo XML con el formato que exijan las administraciones fiscales de Bélgica.
El proceso utiliza la función de Oracle BI Publisher para JD Edwards EnterpriseOne para generar el archivo XML.
Consulte Consulta de la salida del informe generado mediante BI Publisher de JD Edwards EnterpriseOne.
Genera una carta de presentación que puede enviar junto con el archivo XML.
Tenga en cuenta que la carta de presentación se imprime en inglés. Debe indicar su propia traducción de la carta.
El proceso valida el número de IVA o el número de identificación fiscal de cada cliente, según la rutina de validación correspondientes a cada país miembro de la UE.
El sistema valida los informes cuando se presentan. Si detecta un número de IVA incorrecto, en la primera página de la salida del informe se describirá el número y el tipo de los errores detectados.
El sistema almacena el número de IVA o el número de identificación fiscal en el campo TaxID (alias TAX) de la tabla Address Book Master (F0101). Esta información se extrae a la tabla Data extraction ESL (F740018D) cuando ejecuta el programa Extracción de datos para ESL (R740018A). Si existen números de IVA no válidos asociados a registros de cliente, debe corregir los números y volver a ejecutar el informe para evitar una multa administrativa.
Para algunos clientes, como, por ejemplo, determinados proveedores de asistencia sanitaria reconocidos, puede que no tenga un número de IVA. Si no conoce el número de IVA, introduzca 99_unknown o 99_onbekend en el campo IVA/ID fiscal.