Emisor de banco central

El emisor del banco central envía el CBDC al por mayor a los funcionarios de organizaciones participantes elegibles y devuelve el valor a una cuenta de jubilación del banco central elegible.

El emisor del banco central puede iniciar las transferencias de emisión y jubilación de los participantes que muestra la aplicación. Los emisores no pueden aprobar su propia emisión de participantes, crear cuentas, asignar roles, cambiar límites o cambiar la configuración.

Antes de poder completar las tareas del emisor del banco central, debe tener una cuenta CBDC activa elegible vinculada a su billetera, con un saldo disponible. Debe ser miembro del grupo de aplicación Emisor de banco central. También debe haber cuentas oficiales activas en las organizaciones participantes, una cuenta de jubilación activa del banco central y un aprobador de mánager del banco central elegible.

Normalmente, el emisor del banco central completa las tareas en el siguiente orden.

  1. Confirme que la cuenta del emisor esté activa y revise los saldos pendientes y disponibles.
  2. Expanda la organización participante y seleccione un funcionario activo.
  3. Seleccione Problema, revise el contexto de aprobación del mánager del banco central, si lo desea, active y seleccione una finalidad, introduzca la cantidad y envíe.
  4. Registre el ID de operación y espere a que el director del banco central apruebe o rechace la emisión.
  5. Actualice el historial y confirme el estado de emisión y el saldo después de la aprobación o el rechazo.
  6. Para la baja, seleccione una cuenta de bajas activa, active y seleccione opcionalmente una finalidad, introduzca la cantidad y envíe la transferencia de baja.
  7. Actualice el historial y confirme el resultado de la baja.

Las siguientes tareas son típicas que realiza un emisor de banco central.

Emitir valor a un responsable de institución financiera

  1. Amplíe una organización participante, elija un responsable activo y seleccione Problema. Se muestra la ventana Transferir.
  2. Introduzca una Cantidad. Opcionalmente, seleccione Objetivo y, a continuación, seleccione una de las finalidades configuradas.
  3. Seleccione Transferir. La solicitud se envía para su aprobación por parte del mánager.

Valor de devolución para baja

  1. Seleccione Baja para una cuenta de jubilación elegible activa. La elegibilidad del bajas se basa en los datos de cuenta y rol, no en el nombre mostrado. Se muestra la ventana Transferir.
  2. Introduzca una cantidad. Opcionalmente, seleccione Objetivo y, a continuación, seleccione una de las finalidades configuradas.
  3. Seleccione Transferir. La transacción se ejecuta.

Filtros de transacción

Después de cargar registros de una organización o un historial de cuentas, puede usar los siguientes filtros para buscar transacciones específicas.

Filtro Parámetros
ID de transacción Introduzca un identificador de operación o transacción.
Importe Seleccione una comparación e introduzca un importe.
Saldo Seleccione una comparación e introduzca un saldo.
Tipo de Transacción Permite seleccionar un tipo de transacción.
Iniciador Introduzca un valor de usuario u organización.
ID de cuenta Introduzca un identificador de cuenta.
Finalidad/nota Introduzca el texto que desea buscar.
Fecha de inicio / Fecha de finalización Seleccione las fechas inicial y final.
Al seleccionar una fila del historial de transacciones, se abre una ventana de solo lectura Detalles de transacción, que incluye los siguientes campos.
Sección Información mostrada
Resumen ID de transacción, ID de retención, Propósito/nota, Número de bloque, Tiempo de transacción, Tipo de transacción, Importe e ID de token.
De Organization (Organización), User ID (ID de usuario) y From Account ID (ID de cuenta de origen). El campo De parte muestra - para una transacción de creación.
A Organización, ID de usuario e ID de cuenta de destino. La parte de destino muestra - para una transacción de baja.

Solución de problemas

Si no se muestra ningún responsable de participante, pida al administrador de participantes que cree y active cuentas de responsable. Si no se muestra ninguna baja, pida al administrador del banco central que verifique la cuenta y el rol asignado. Si un importe no se puede validar, compruebe el saldo, los límites diarios, el estado del destinatario y la precisión decimal. Si una emisión permanece pendiente, proporcione el ID de operación al mánager seleccionado.