Introduzione alle associazioni delle aree di aliquota imposta

Il report Elenco vendite europeo che viene generato mediante il programma Elenco vendite IVA UE (R740018D) contiene informazioni sulle transazioni di vendita trasfrontaliere con altri paesi membri dell'Unione Europea (UE).

Il sistema utilizza le aree aliquota imposta, il codice articolo e i tipi di transazioni di vendita per determinare come classificare i record inclusi nel report dell'elenco vendite. Utilizzare il programma Mappatura tipo transazione e area aliquota imposta (P740018A) per associare aree di aliquota imposta a codici di tipo di transazione. Quando si creano associazioni tra aree di aliquota imposta e codici di tipi di transazioni, è necessario specificare se un'area di aliquota imposta è utilizzata per merci e servizi.

Per indicare una transazione che implica beni o servizi, il sistema consente di specificare un codice articolo oltre all'aliquota imposta. Un'area aliquota imposta può corrispondere sia a beni che a servizi.

Nota: Il sistema legge la tabella Imposte (F0018) quando si esegue il programma Estrazione dati per ESL (R740018A). Se esiste una transazione di vendita nella tabella F0018 per la quale non è stata definita un'associazione tra tipo di transazione e area di aliquota imposta, il sistema assegna un codice che indica una transazione di merci senza triangolazione.

Il software JD Edwards EnterpriseOne consente di utilizzare il sistema JD Edwards EnterpriseOne Contabilità clienti o JD Edwards EnterpriseOne Gestione ordini cliente per elaborare le fatture. Se si utilizza solo il sistema JD Edwards EnterpriseOne Contabilità clienti per elaborare le fatture, è necessario immettere altre informazioni nel programma Mappatura tipo transazione e area aliquota imposta per specificare se l'area di aliquota associata a una transazione di tipo G (merci) viene utilizzata per le transazioni di vendita che prevedono la triangolazione. Compilare il campo Flag triangolazione per specificare la natura della transazione. La natura della transazione può corrispondere a beni (nessuna triangolazione) o a triangolazione (transazioni relative a beni che coinvolgono tre paesi UE). Non è necessario specificare la natura della transazione se si utilizza il sistema JD Edwards EnterpriseOne Gestione ordini cliente, poiché questo è in grado di acquisire le informazioni necessarie per elaborare i record di vendita per le merci per il report Elenco vendite europeo.

Il sistema salva le associazioni tra aree di aliquota imposta, codici di transazione e codici di natura delle transazioni nella tabella Mappatura tipo transazione e area aliquota imposta (F740018A).

Nota: (ESP) Utilizzare il programma Mappatura tipo transazione e area aliquota imposta per associare aree di aliquota imposta a tipi di transazione prima di generare i file di lavoro e i report per il modello 349. Non utilizzare il programma IVA lista vendite Europa per generare report per la Spagna.