Moduli utilizzati per associare una fattura di Contabilità cliente a una nota di credito

Nome schermo	ID schermo	Navigazione	Utilizzo
Operazioni relative all'interrogazione di Mastro cliente	W03B2002A	Inserimento fattura cliente (G03B11), Inserimento fatture - Metodo standard.	Rivedere e selezionare fatture esistenti.
Inserimento fatture - Metodo standard	W03B11A	Selezionare una nota di credito esistente per cui si desidera associare una fattura e fare clic su Seleziona nel modulo Operazioni relative all'interrogazione di Mastro cliente. Fare clic su Aggiungi nel modulo Operazioni relative all'interrogazione di Mastro cliente per creare una nota di credito.	Completare le informazioni sulla nota di credito se si sta aggiungendo una nota di credito oppure esaminare o modificare una nota di credito esistente. Accedere alle opzioni Dati area geografica.
Fatture correlate a note debito/note credito	W74Y3015B	Selezionare Dati area geografica dal menu Modulo nel modulo Inserimento fatture - Metodo standard. Selezionare un record nel modulo Inserimento fatture - Metodo standard e quindi selezionare Dati area geografica dal menu Riga.	Associare una fattura a una nota di credito a livello di intestazione quando si seleziona Dati area geografica dal menu Modulo. Associare una fattura a una riga in una nota di credito quando si seleziona Dati area geografica dal menu Riga.
Controllo batch	W0011F	Fare clic su OK nel modulo Fatture correlate a note debito/note credito.	Verificare le informazioni sul batch.