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Utilizzare questa opzione di elaborazione per includere fornitori con un saldo negativo nel report Importi aperti FO.

1. Saldi

Specificare se includere fornitori con un saldo negativo nel report Importi aperti FO. Se un fornitore ha saldo negativo, il fornitore ha ricevuto pagamenti in eccesso. I valori validi sono:

Vuoto: saldo positivo.

1: saldo negativo.