Emittente banca centrale

L'emittente della banca centrale invia CBDC all'ingrosso ai funzionari dell'organizzazione partecipante idonei e restituisce il valore a un conto pensionato della banca centrale idoneo.

L'emittente della banca centrale può avviare i trasferimenti di emissione e di pensionamento dei partecipanti indicati dalla domanda. Gli emittenti non possono approvare l'emissione dei propri partecipanti, creare conti, assegnare ruoli, modificare i limiti o modificare l'impostazione.

Prima di poter completare le attività dell'emittente della banca centrale, è necessario disporre di un conto CBDC attivo idoneo collegato al portafoglio, con un saldo disponibile. È necessario essere membri del gruppo di applicazioni Emittente banca centrale. Nelle organizzazioni partecipanti devono essere presenti anche conti ufficiali attivi, un conto pensionato della banca centrale attivo e un approvatore responsabile della banca centrale idoneo.

In genere l'emittente della banca centrale completa i task nell'ordine seguente.

  1. Verificare che il conto dell'emittente sia attivo e rivedere i saldi in sospeso e disponibili.
  2. Espandere l'organizzazione partecipante e selezionare un funzionario attivo.
  3. Selezionare Problema, rivedere il contesto di approvazione del manager della banca centrale, abilitare e selezionare uno scopo, immettere la quantità e sottomettere.
  4. Registrare l'ID operazione e attendere che il manager della banca centrale approvi o rifiuti l'emissione.
  5. Aggiornare la cronologia e confermare lo stato di emissione e il saldo dopo l'approvazione o il rifiuto.
  6. Per lo smobilizzo, selezionare un conto smobilizzo attivo, facoltativamente abilitare e selezionare uno scopo, immettere la quantità e sottomettere il trasferimento Smobilizzo.
  7. Aggiornare la cronologia e confermare il risultato dello smobilizzo.

I seguenti compiti sono quelli tipici che un emittente di una banca centrale completa.

Emetti valore a funzionario istituto finanziario

  1. Espandere un'organizzazione partecipante, scegliere un funzionario attivo e selezionare Problema. Viene visualizzata la finestra Trasferimento.
  2. Inserire una quantità. Facoltativamente, selezionare Scopo, quindi selezionare uno degli scopi configurati.
  3. Selezionare Trasferisci. La richiesta è stata inviata per l'approvazione del manager.

Valore restituzione per smobilizzo

  1. Selezionare Smobilizzo per un conto smobilizzo idoneo attivo. L'idoneità dello smobilizzo si basa sui dati di account e ruolo, non sul nome visualizzato. Viene visualizzata la finestra Trasferimento.
  2. Inserire una quantità. Facoltativamente, selezionare Scopo, quindi selezionare uno degli scopi configurati.
  3. Selezionare Trasferisci. La transazione viene eseguita.

Filtri transazione

Dopo aver caricato i record da un'organizzazione o da una cronologia account, è possibile utilizzare i filtri riportati di seguito per trovare transazioni specifiche.

Filtra Parametri
ID transazione Inserire un identificativo operazione o transazione.
Importo Selezionare un confronto e immettere un importo.
Saldo Selezionare un confronto e immettere un saldo.
Tipo di transazione Selezionare un tipo di transazione.
Responsabile avvio Immettere un valore per l'utente o l'organizzazione.
ID account Specificare un identificativo conto.
Scopo/memoria Immettere il testo da ricercare.
Data di inizio/Data di fine Selezionare le date di inizio e fine.
Se si seleziona una riga della cronologia delle transazioni, viene visualizzata una finestra di sola lettura Dettagli transazione, che include i campi riportati di seguito.
Sezione Informazioni visualizzate
Riepilogo ID transazione, ID blocco, Scopo/memo, Numero blocco, Tempo transazione, Tipo transazione, Importo e ID token.
Da Organizzazione, ID utente e ID conto - Da. Nel campo Parte - Da viene visualizzato - per una transazione di creazione.
A Organizzazione, ID utente e ID conto - A. Nel campo Parte - A viene visualizzato - per una transazione di smobilizzo.

Risoluzione dei problemi

Se non viene visualizzato alcun funzionario partecipante, chiedere all'amministratore partecipante di creare e attivare i conti funzionario. Se non viene visualizzato alcun pensionato, chiedere all'amministratore della banca centrale di verificare il conto e il ruolo assegnato. Se la convalida di un importo non riesce, controllare il saldo, i limiti giornalieri, lo stato del destinatario e la precisione decimale. Se un'emissione rimane in sospeso, fornire l'ID operazione al manager selezionato.