Inclusão de um Registro de Nota Fiscal em Livros Fiscais

Acesse a tela Revisão de Notas Fiscais.

Código de Status

Insira um valor existente na tabela de UDCs Códigos de Atividade/Status (40/AT) para indicar o status da linha.

Tipo de Nota Fiscal

Insira um valor existente na tabela de UDCs Tipo de Transação (70/TY) para especificar o tipo de nota fiscal. Os campos nas telas são ativados ou desativados de acordo com o valor inserido.

O sistema fornece os seguintes valores com código fixo:

BRNFEO: Transação de Saída da NF-e.

BRNFI-CL: Transação Clássica de Entrada da NF.

BRNFI-NA:Transação de Entrada de NF-e NA

BRNFI-SP:Transação de Entrada de NF-e SP

BRNFI-TE: Telefone da Transação de Entrada da NF. Indústria

Número Legal da Nota Fiscal

O sistema só ativará esse campo quando você selecionar BRNFI-NA, BRNFI-SP ou BRNFI-TE como o tipo de nota fiscal.

Especifique o número da nota fiscal eletrônica gerado pela autoridade fiscal. Para transações de recebimento, você digita o número da nota fiscal ou fatura do fornecedor. Para transações de vendas, esse número será encaminhado a você pela autoridade fiscal quando você processar as notas fiscais eletronicamente.

Observação: O sistema salva os últimos seis dígitos que você digita no campo Nº Legal da Nota Fiscal o número da nota fiscal (BNNF do item de dados) nas tabelas F7601B, F7611B e F76B01TE. O sistema usa o número de 6 dígitos para relatório tributário.

Número de Série

O sistema só ativará esse campo quando você selecionar BRNFI-NA, BRNFI-CF ou BRNFI-TE como tipo de nota fiscal.

Digite o número de série da nota fiscal legal para as notas fiscais eletrônicas Nacionais (NFeNA) ou notas fiscais da indústria telefônica (NFTel). Para transações de vendas, esse número será encaminhado a você pela autoridade fiscal quando você processar as notas fiscais eletronicamente.

Para transações de compra, digite o número de série legal da nota fiscal de 2 caracteres com base na fatura de seu fornecedor ou deixe este campo em branco para que o sistema inclua o texto SÉRIE ÚNICA no valor que é salvo para o número legal da nota fiscal que você digitou no campo Número Legal da Nota Fiscal.

Chave de Acesso

O sistema só ativará esse campo quando você selecionar BRNFI-NA, BRNFI-CF ou BRNFI-SP como tipo de nota fiscal.

Insira o número fornecido a você pela autoridade fiscal que você usar para validar que o número legal da nota fiscal é um número válido. Esse número será encaminhado a você pela autoridade fiscal quando você processar as notas fiscais eletronicamente. Esse campo aceita a chave de 44 dígitos para a NF-e nacional ou a chave de 8 dígitos para a NF-e de São Paulo.

Número da Nota Fiscal

Insira o número de série da nota fiscal, com seis caracteres, para uma nota fiscal clássica (em papel).

Só preencha esse campo para as notas fiscais clássicas (em papel).

Observação: O sistema salva os últimos seis dígitos que você digita no campo Nº Legal da Nota Fiscal o número da nota fiscal nas tabelas F7601B, F7611B e F76B01TE. O sistema usa o número de 6 dígitos para relatório tributário.

Série da Nota Fiscal

Insira o número de série da nota fiscal, com dois caracteres, para uma nota fiscal clássica (em papel).

Só preencha esse campo para as notas fiscais clássicas (em papel).

Observação: Se você digitou um valor de 2 caracteres no campo Número de Série, o sistema salva esse valor no campo de série da nota fiscal (BSER do item de dados) nas tabelas F7601B, F7611B e F76B01TE. O sistema usa o valor para relatório tributário.

Data da Nota Fiscal

Insira a data da nota fiscal.

CNPJ do Emitente

Insira o número do CNPJ do emitente.

Nº do Fornecedor

Insira o número de cadastro geral do fornecedor que emitiu a nota fiscal.

Data de Emissão

Para notas fiscais de entrada, insira a data em que você recebeu a nota fiscal. Para notas fiscais de saída, insira a data em que você emitiu a nota fiscal.

Total da NF

Insira o valor total da nota fiscal. O sistema calcula o total da seguinte forma:

Mercadoria + Valor Tributário de IPI + Valor Tributário de ICMS Substituto + Despesas Complementares - Descontos

Desc. do ICMS - Zona Franca

Insira o valor de desconto disponível para um cliente de zona franca.

Código de Mensagem Fiscal 01

Insira um código pelo qual os registros no Registro de Entradas e no Registro de Saídas são classificados para fins de resumo. Você deve selecionar um código na tabela de UDCs Mensagens Fiscais/Observações (76B/M1).

Código de Mensagem Fiscal 02

Código de Comentário Fiscal

Insira um código a ser exibido em uma coluna de comentários no Registro de Entradas e no Registro de Saídas. Você deve selecionar um código na tabela de UDCs Mensagens Fiscais/Observações (76B/M1).

Valor da NF 01

Insira um valor associado pelo sistema aos campos Cód. de Msg. Fiscal 01 e Código de Comentário da NF. O sistema totaliza os valores deste campo para todos os resumos Cód. de Msg. Fiscal do Registro de Entradas e do Registro de Saídas e imprime o total junto com o valor no campo Cód. de Msg. Fiscal 01. O valor no campo Valor NF 01 também é exibido com o Código de Comentário da NF na coluna de comentários no Registro de Entradas e no Registro de Saídas.

Valor da NF 02

Insira um valor associado pelo sistema aos campos Cód. de Msg. Fiscal 02 e Código de Comentário da NF. O sistema totaliza os valores deste campo para todos os resumos Cód. de Msg. Fiscal do Registro de Entradas e do Registro de Saídas e imprime o total juntamente com o valor no campo Cód. de Msg. Fiscal 02.

Classificação Fiscal

Insira um código que especifique grupos de produtos, conforme definido pelos órgãos arrecadadores locais. Os grupos de produto são baseados nas convenções de tributação e em outras estatísticas nacionais. O sistema usa esse código para determinar a alíquota aplicável a um produto.

Situação Tributária

Insira o código da situação tributária.

Peso Bruto

Insira o peso total do item, incluindo a embalagem, paletes etc.

Unidade de Peso

Insira a unidade de peso na qual o peso do item é calculado como litro, quilo, etc.

Preço Total

Insira o número de unidades multiplicado pelo preço unitário.

Código do IPI

Insira o código do IPI.

Alíquota do IPI

Insira a alíquota na qual o IPI foi calculado.

IPI

Insira o valor do IPI impresso na nota fiscal.

Alíquota do ISS

Insira a alíquota na qual o ISS foi calculado.

Base de Redução

Insira o valor sobre o qual o ICMS foi estimado. Nesse caso, a base de cálculo do ICMS é reduzida por conta da venda de determinados produtos.

Redução de IPI

Insira o valor com base no qual o IPI é estimado. Nesse caso, a base de cálculo do IPI é reduzida devido à venda de determinados produtos.