Valores Predeterminados

1. Tipo de Documento da Fatura

Insira um UDC (00/DI) para identificar o tipo de fatura. O valor inserido deve existir na tabela de UDCs Tipo de Documento - Somente Faturas (00/DI). O mesmo código deve também existir na tabela de UDCs Tipo de Documento - Todos os Documentos (00/DT). Se essa opção de processamento for deixada em branco, o sistema usará RI como tipo de documento de fatura.

2. Data de Emissão

Insira a data que o sistema usa como data de emissão da nota fiscal. Se você deixar este campo em branco, será usada a data do sistema

3. Código de Próximo Status - Pedido de Vendas

Insira um UDC (40/AT) para especificar o início da faixa do próximo status das notas fiscais que você deseja selecionar. Selecione um status do UDC Códigos de Atividade/Status (40/AT). O status selecionado precisa ser definido nas regras de atividade do pedido, com base no tipo de pedido e tipo de linha das notas fiscais que você deseja selecionar. A combinação dos códigos selecionados para esta opção de processamento e a opção de processamento Código de Próximo Status Final no programa precisa ser uma combinação válida de último status/próximo status na tabela Regras de Atividade de Pedido (F40203).

4. Código de Próximo Status - Nota Fiscal

Insira um valor existente na tabela de UDCs Atividade/Status (40/AT) para especificar o início do intervalo do próximo status das notas fiscais que você deseja selecionar. O status selecionado precisa ser definido nas regras de atividade do pedido, com base no tipo de pedido e tipo de linha das notas fiscais que você deseja selecionar. A combinação dos códigos selecionados para esta opção de processamento e a opção de processamento Código de Próximo Status Final no programa precisa ser uma combinação válida de último status/próximo status na tabela Regras de Atividade de Pedido (F40203).