Valores Predeterminados

1. Série da Nota Fiscal

Especifique a série da nota fiscal que o sistema usa para criar e consultar registros de nota fiscal. Se a nota fiscal for impressa, configure a série da nota fiscal usando o programa Próximo Número - Brasil (P7600B) da nota fiscal.

2. Tipo de Documento de Nota Fiscal

Especifique o Tipo de Documento de nota fiscal que o sistema usa para criar e consultar registros de nota fiscal. Se a nota fiscal for impressa, configure o Tipo de Documento de nota fiscal usando o programa Próximo Número - Brasil (P7600B) da nota fiscal. Defina esses valores na tabela de UDCs Tipo de Documento (00/DT).

3. Tipo de Linha

Especifique como o sistema processa as linhas de uma transação. Os tipos de linha afetam os sistemas com os quais a transação faz interface (Sistemas Contabilidade Geral, Custo do Serviço, Contas a Pagar, Contas a Receber e Gerenciamento de Estoque do JD Edwards EnterpriseOne). Os Tipos de Linha também especificam as condições para inclusão de uma linha em relatórios e cálculos.

4. Substituição de Último Status

Insira um UDC (40/AT) para indicar a faixa de códigos de Status Inicial que o sistema usa para criar uma nota fiscal. O status inserido deve ter sido definido na lista de códigos definidos pelo usuário (40/AT) das regras de atividade do pedido, com base no tipo de pedido e linha que você estiver usando. A combinação de Status Inicial e Final deve ser uma combinação válida de último status/próximo status na lista Regras de Atividades de Pedidos. Se este campo ficar em branco, os códigos de status serão recuperados da tabela de regras de atividade do pedido.

5. Substituição de Próximo Status

Insira um UDC (40/AT) para indicar a faixa de códigos de Status Final que o sistema usa para criar uma nota fiscal. O status inserido deve ter sido definido na lista de códigos definidos pelo usuário (40/AT) das regras de atividade do pedido, com base no tipo de pedido e linha que você estiver usando. A combinação de Status Inicial e Final deve ser uma combinação válida de último status/próximo status na lista Regras de Atividades de Pedidos. Se este campo ficar em branco, os códigos de status serão recuperados da tabela de regras de atividade do pedido.

6. Filial/Fábrica

Insira uma filial/fábrica. Esta é uma entidade separada dentro de um negócio para a qual você deseja rastrear custos.

7. Atualização de Cabeçalhos de Nota Fiscal

Especifique se o sistema deve atualizar automaticamente o cabeçalho da nota fiscal. Os valores são:

Em branco: Não atualizar automaticamente o cabeçalho da nota fiscal.

1: Atualizar automaticamente o cabeçalho da nota fiscal.

8. Transacional - Tipo de Nota Fiscal

Especifique o valor predeterminado para o campo Tipo de Nota Fiscal no programa Nota Fiscal Autônoma. Selecione um valor da tabela de UDCs Tipos de Transação (70/TY). Você também pode especificar um valor * para não usar um valor predeterminado. Quando você insere BRNFI-TE, BRNFI-NA, BRNFI-CF, ou BRNFI-SP nesta opção de processamento, o sistema ativa o campo Número de Série da Nota Fiscal.

9. Indicador de Presença

Informe um código da tabela UDC Indicador de Presença (76B/PR) para especificar o valor preferido do campo indicador de presença ao gerar notas fiscais autônomas. Você pode usar este campo para indicar a presença do cliente no momento da operação. O sistema usa estas informações quando você cria uma nota fiscal para determinar se é uma nota fiscal de um consumidor final.